第1篇 項(xiàng)目可行性報(bào)告格式

一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告格式模板 [政府立項(xiàng)-項(xiàng)目建議書]

第一章 項(xiàng)目總論

第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況

第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模

第四章 建設(shè)條件與廠址選擇

第五章 工廠技術(shù)方案

第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全

第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員

第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

第九章 投資估算與資金籌措

第十章 財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià)

第十一章 可行性研究結(jié)論與建議

第一章 項(xiàng)目總論

總論作為可行性研究報(bào)告的首章，要綜合敘述研究報(bào)告中各章節(jié)的主要問(wèn)題和研究結(jié)論，并對(duì)項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便?？傉撜驴筛鶕?jù)項(xiàng)目的具體條件，參照下列內(nèi)容編寫。

§1.1 項(xiàng)目背景

§1.1.1 項(xiàng)目名稱

企業(yè)或工程的全稱，應(yīng)和項(xiàng)目建議書所列的名稱一致。

§1.1.2 項(xiàng)目承辦單位

承辦單位系指負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌建工作的單位（或稱建設(shè)單位），應(yīng)注明單位的全稱和總負(fù)責(zé)人。

§1.1.3 項(xiàng)目主管部門

注明項(xiàng)目所屬的主管部門?；蛩鶎偌瘓F(tuán)、公司的名稱。中外合資項(xiàng)目應(yīng)注明投資各方所屬部門。集團(tuán)或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國(guó)籍。

§1.1.4 項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)

§1.1.5 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表

如由若干單位協(xié)作承擔(dān)項(xiàng)目可行性研究工作，應(yīng)注明各單位的名稱及其負(fù)責(zé)的工程名稱、總負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人。如與國(guó)外咨詢機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行可行性研究的項(xiàng)目，則應(yīng)將承擔(dān)研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔(dān)的工程、分工和協(xié)作關(guān)系等，分別說(shuō)明。

§1.1.6 研究工作依據(jù)

在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來(lái)源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報(bào)告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個(gè)部分：

（1）項(xiàng)目主管部門對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)要求所下達(dá)的指令性文件；對(duì)項(xiàng)目承辦單位或可行性研究單位的請(qǐng)示報(bào)告的批復(fù)文件。

（2）可行性研究開(kāi)始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。

（3）國(guó)家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。

（4）根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。

§1.1.7研究工作概況

（1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性。簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目在行業(yè)中的地位，該項(xiàng)目是否符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、生產(chǎn)力布局要求；項(xiàng)目擬建的理由與重要性。

（2）項(xiàng)目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項(xiàng)目的提出及可行性研究工作的進(jìn)展概況，其中包括技術(shù)方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報(bào)告的撰寫情況、涉外工作的準(zhǔn)備及進(jìn)展情況等等，要求逐一簡(jiǎn)要說(shuō)明。

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§1.2 可行性研究結(jié)論

在可行性研究中，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、生產(chǎn)規(guī)模、廠址技術(shù)方案、資金總額及籌措、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等重大問(wèn)題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論，本節(jié)需將對(duì)有關(guān)章節(jié)的研究結(jié)論作簡(jiǎn)要敘述，并提出最終結(jié)論。

§1.2.1 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模

（1）市場(chǎng)需求量簡(jiǎn)要分析。

（2）計(jì)劃銷售量、銷售方向。

（3）產(chǎn)品定價(jià)及銷售收入預(yù)測(cè)。

（4）項(xiàng)目擬建規(guī)模（包括分期建設(shè)規(guī)模）。

（5）主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。

§1.2.2 原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng)

（1）項(xiàng)目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動(dòng)力數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和來(lái)源。

（2）需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來(lái)源等。

（3）進(jìn)口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來(lái)源及必要性。

§1.2.3 廠址

地理位置、占地面積及必要性

水源及取水條件。

廢水、廢渣排放堆置條件。

§1.2.4 項(xiàng)目工程技術(shù)方案

（1）項(xiàng)目范圍，即主要的生產(chǎn)設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程、生活設(shè)施內(nèi)容。

（2）采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù)。

（3）主要設(shè)備的來(lái)源，如需向國(guó)外引進(jìn)，則簡(jiǎn)要說(shuō)明引進(jìn)的國(guó)別、技術(shù)特點(diǎn)、型號(hào)等。

§1.2.5 環(huán)境保護(hù)

排放污染物的種類、數(shù)量，是否達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。

主要治理設(shè)施及投資。

§1.2.6 工廠組織及勞動(dòng)定員

工廠組織形式和勞動(dòng)制度。

全廠總定員及各類人員需要量。

勞動(dòng)力來(lái)源。

§1.2.7 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

§1.2.8 投資估算和資金籌措

（1）項(xiàng)目所需總投資額。分別說(shuō)明項(xiàng)目所需固定資產(chǎn)投資總額（包括投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期利息）、流動(dòng)資金總額，并按人民幣、外幣分別列出。

（2）資金來(lái)源。貸款額、貸款利率、償還條件。合資項(xiàng)目要分別列出中、外各方投資額、投資方式和投資方向。

§1.2.9 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論

（1）項(xiàng)目總成本、單位成本。

（2）項(xiàng)目總收入，包括銷售收入和其它收入。

（3）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、貸款償還期、盈虧平衡點(diǎn)等指標(biāo)計(jì)算結(jié)果。

（4）經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)換匯（節(jié)匯）成本等指標(biāo)計(jì)算結(jié)果。

§1.2.10項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

§1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

在總論章中，可將研究報(bào)告各章節(jié)中的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使審批和決策者對(duì)項(xiàng)目全貌有一個(gè)綜合了解。

主要技術(shù)指標(biāo)表根據(jù)項(xiàng)目有所不同，一般包括：生產(chǎn)規(guī)模、全年生產(chǎn)數(shù)、全廠總定員，主要原材料、燃料、動(dòng)力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗，全廠占地面積、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率，年總成本、單位產(chǎn)品成本、年總產(chǎn)值、年利稅總額、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，借款償還期，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，投資回收期等。

§1.4 存在問(wèn)題及建議

對(duì)可行性研究中提出的項(xiàng)目的主要問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明并提出解決的建議。

第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況

這一部分主要應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目的發(fā)起過(guò)程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過(guò)程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，需將項(xiàng)目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地?cái)⑹?。說(shuō)明項(xiàng)目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進(jìn)行的工作情況及其成果、重要問(wèn)題的決策和決策過(guò)程等情況。在敘述項(xiàng)目發(fā)展概況的同時(shí)，應(yīng)能清楚地提示出本項(xiàng)目可行性研究的重點(diǎn)和問(wèn)題。

§2.1 項(xiàng)目提出的背景

§2.1.1 國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

說(shuō)明國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、分析項(xiàng)目是否符合這些宏觀經(jīng)濟(jì)要求。

§2.1.2 項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由

（1）寫明項(xiàng)目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項(xiàng)目，則要分別列出各方法人代表、注冊(cè)國(guó)家、地址等詳細(xì)情況。

（2）提出項(xiàng)目的理由及投資意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場(chǎng)前景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施等。

§2.2 項(xiàng)目發(fā)展概況

項(xiàng)目發(fā)展開(kāi)礦指項(xiàng)目在可行性研究前所進(jìn)行的工作情況。如：調(diào)查研究、試制試驗(yàn)、項(xiàng)目建議書（初步可行性研究）的撰寫與審批過(guò)程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項(xiàng)。

§2.2.1 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果

1、資源調(diào)查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調(diào)查。

2、市場(chǎng)調(diào)查，包括全國(guó)性和地區(qū)性市場(chǎng)情況調(diào)查；出口產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)供需趨勢(shì)調(diào)查。

3、社會(huì)公用設(shè)施調(diào)查，包括運(yùn)輸條件、公用動(dòng)力供應(yīng)、生活福利設(shè)施等的調(diào)查。

4、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。說(shuō)明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門的意見(jiàn)和要求，取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱。

§2.2.2 試驗(yàn)試制工作（項(xiàng)目）情況

已完成及正在進(jìn)行的試驗(yàn)試制工作（項(xiàng)目）的名稱、內(nèi)容及試驗(yàn)結(jié)果。這些實(shí)驗(yàn)包括建筑材料的試驗(yàn)、擬采用的新工藝技術(shù)的試驗(yàn)。對(duì)采用的新工藝技術(shù)必須有國(guó)家有關(guān)部門的認(rèn)可證明。

§2.2.3 廠址初勘和初步測(cè)量工作情況

（1）各個(gè)可供選擇的建設(shè)地區(qū)及廠址位置的初勘、測(cè)量、比選等工作情況。

（2）初步選擇意見(jiàn)和資料。

（3）遺留問(wèn)題。

§2.2.4 項(xiàng)目建議書（初步可行性研究報(bào)告）的撰寫、提出及審批過(guò)程

（1）項(xiàng)目建議書（初步可行性研究報(bào)告）的撰寫、提出及審批過(guò)程。

（2）項(xiàng)目建議書所附資料名稱。

（3）審批文件文號(hào)及其要點(diǎn)。

§2.3 投資的必要性

一般從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟(jì)效益及項(xiàng)目對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、對(duì)社會(huì)發(fā)展所產(chǎn)生的影響兩方面來(lái)說(shuō)明投資的必要性。包括下面這些內(nèi)容。

（1）企業(yè)獲得的利潤(rùn)情況。

（2）企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）擴(kuò)大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

（4）采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。

（5）產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)越條件和競(jìng)爭(zhēng)力。

（6）對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。

第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模

市場(chǎng)分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個(gè)項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場(chǎng)需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場(chǎng)分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷售收入，最終影響的項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報(bào)告中，要詳細(xì)闡述市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、價(jià)格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。

§3.1 市場(chǎng)調(diào)查

§3.1.1 擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查

本產(chǎn)品的主要用途，可否有替代其他產(chǎn)品的用途，如果產(chǎn)品是工業(yè)基本原料，應(yīng)分別說(shuō)明本項(xiàng)目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。

產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期論述。調(diào)查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟(jì)壽命周期的哪一個(gè)階段，更新?lián)Q代的可能時(shí)間。

§3.1.2 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查

（1）本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量，現(xiàn)有生產(chǎn)能力開(kāi)工率；主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率。

（2）國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例。

（3）本產(chǎn)品目前在建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。

（4）已批擬開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)投產(chǎn)年月。

在建設(shè)項(xiàng)目和已批待開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目，目前雖然沒(méi)有形成綜合生產(chǎn)能力，但卻是生產(chǎn)能力的組成部分。

§3.1.3 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查

（1）全國(guó)或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)。

（2）本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的產(chǎn)量變化情況。

（3）本產(chǎn)品國(guó)內(nèi)保有量與國(guó)外有關(guān)國(guó)家保有量的分析比較，以了解國(guó)內(nèi)保有量是多還是少，說(shuō)明本產(chǎn)品市場(chǎng)需求滿足程度。

（4）本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的進(jìn)口量及進(jìn)口來(lái)源，主要來(lái)自哪些國(guó)家或地區(qū)；占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量或銷售量的比例；進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格等。

（5）本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的出口量及出口去向，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量的比例；主要向哪些國(guó)家或地區(qū)出口，出口產(chǎn)品的價(jià)格。

§3.1.4 替代產(chǎn)品調(diào)查

（1）可替代本產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、質(zhì)量與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點(diǎn)。

（2）可替代產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量；可作替代用途的比例；價(jià)格分析。

（3）可替代產(chǎn)品進(jìn)口可能性及價(jià)格。

§3.1.5 產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查

（1）產(chǎn)品的定價(jià)管理辦法，是由國(guó)家控制價(jià)格，還是由市場(chǎng)定價(jià)。

（2）產(chǎn)品銷售價(jià)格，價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，最高價(jià)格和最低價(jià)格出現(xiàn)的時(shí)間、原因。

§3.1.6 國(guó)外市場(chǎng)調(diào)查

（1）產(chǎn)品國(guó)外的主要生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)。

（2）國(guó)外主要生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力、銷售量。

（3）產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)銷售價(jià)格及其變動(dòng)趨勢(shì)

（4）我國(guó)進(jìn)口該種產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)的生產(chǎn)能力及變化趨勢(shì)。

§3.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)

市場(chǎng)預(yù)測(cè)是市場(chǎng)調(diào)查在時(shí)間和空間商的延續(xù)，是利用市場(chǎng)調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場(chǎng)信息資料分析報(bào)告的結(jié)論，對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場(chǎng)預(yù)測(cè)的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案、確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。

§3.2.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

可行性研究工作中，應(yīng)對(duì)下述各項(xiàng)與市場(chǎng)預(yù)測(cè)有關(guān)的因素加以說(shuō)明：

（1）本產(chǎn)品的消耗對(duì)象。

（2）本產(chǎn)品的消費(fèi)條件。消費(fèi)條件因產(chǎn)品特點(diǎn)性能而異，如汽車的消費(fèi)需要具備相應(yīng)的道路交通條件；電視機(jī)、電冰箱的消費(fèi)需要有電等等。預(yù)測(cè)某一種產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量時(shí)，應(yīng)將哪些不具備消費(fèi)條件的消費(fèi)領(lǐng)域從消費(fèi)對(duì)象總量中剔除掉。

（3）本產(chǎn)品更新周期的特點(diǎn)，說(shuō)明本產(chǎn)品有效經(jīng)濟(jì)壽命的長(zhǎng)短。

（4）可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，即代用品。

（5）本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。產(chǎn)品所用途的出現(xiàn)，意味著擴(kuò)大了本產(chǎn)品的消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大了市場(chǎng)需求容量。

根據(jù)以上分析，提出預(yù)測(cè)的本產(chǎn)品國(guó)內(nèi)需求量及與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的差距。

§3.2.2 產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析

（1）替代進(jìn)口分析。將本產(chǎn)品與目前進(jìn)口產(chǎn)品從性能、重量、價(jià)格、配件、維修等方面進(jìn)行比較，說(shuō)明本產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和有利條件。

（2）出口可行性分析。如果擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品在質(zhì)量和技術(shù)等方面，具備在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的能力，則應(yīng)考慮國(guó)外市場(chǎng)對(duì)本產(chǎn)品的需求。

分析國(guó)家對(duì)該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵(lì)措施，該產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易政策，該產(chǎn)品出口流向，出口價(jià)格是否有利。

通過(guò)以上分析，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目產(chǎn)品可能的替代進(jìn)口量或出口量。

§3.2.3 價(jià)格預(yù)測(cè)

進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)，要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價(jià)格水平，還要分析國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，國(guó)家的物價(jià)政策變化、產(chǎn)品全社會(huì)供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴(kuò)大市場(chǎng)需采用的價(jià)格策略等，綜合以上因素，預(yù)測(cè)產(chǎn)品可能的銷售價(jià)格。

對(duì)擬增加出口的產(chǎn)品或替代進(jìn)口產(chǎn)品，還要參照國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格及變化趨勢(shì)定價(jià)，如產(chǎn)品外銷，應(yīng)附有有關(guān)方面承諾外銷的意向書。

§3.3 市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略

在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國(guó)家統(tǒng)購(gòu)包銷完成銷售額。企業(yè)要根據(jù)市場(chǎng)情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭(zhēng)取擴(kuò)大市場(chǎng)份額，穩(wěn)定銷售價(jià)格，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。因此，在可行性研究中，要對(duì)市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略進(jìn)行相應(yīng)研究。

§3.3.1 推銷方式

（1）投資者分成。

（2）企業(yè)自銷。

（3）國(guó)家部分收購(gòu)。

（4）經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。

§3.3.2 推銷措施

（1）銷售和經(jīng)銷機(jī)構(gòu)的建立。

（2）銷售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃。

（3）廣告及宣傳計(jì)劃。

（4）咨詢服務(wù)和售后維修措施。

§3.3.3 促銷價(jià)格制度

促銷價(jià)格制定可根據(jù)市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)情況確定，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價(jià)格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務(wù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額。

投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價(jià)格出售，會(huì)對(duì)銷售收入產(chǎn)生影響，因此價(jià)格制定要合理，并應(yīng)采取相應(yīng)的成本控制措施。在一定時(shí)期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐漸將產(chǎn)品價(jià)格提高到一定水平。

§3.3.4 產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)

產(chǎn)品銷售費(fèi)用包括建立銷售機(jī)構(gòu)、銷售網(wǎng)點(diǎn)、培訓(xùn)銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務(wù)費(fèi)用，在可行性研究中，應(yīng)根據(jù)制定的產(chǎn)品銷售計(jì)劃，分別估算產(chǎn)品銷售費(fèi)用。對(duì)某些產(chǎn)品，銷售費(fèi)用在成本中占很大比例的，不可忽略不計(jì)。

§3.4 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

§3.4.1 產(chǎn)品方案

（1）列出產(chǎn)品名稱。有多種產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)逐一列出主產(chǎn)品和主要副產(chǎn)品名稱。

（2）產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)選擇依據(jù)。

§3.4.2 建設(shè)規(guī)模

建設(shè)規(guī)模又叫設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，是指項(xiàng)目生產(chǎn)一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的最大能力。一般用實(shí)物單位或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物單位來(lái)計(jì)量。

（1）建設(shè)總規(guī)模。說(shuō)明主要產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要副產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要設(shè)備裝置。

（2）主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量。

（3）說(shuō)明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)規(guī)模，不同規(guī)模下項(xiàng)目效益與費(fèi)用的比較分析，說(shuō)明本項(xiàng)目確定的建設(shè)規(guī)模的合理性。

（4）如果項(xiàng)目采用分期建設(shè)方法，應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目總規(guī)模、分期建設(shè)規(guī)模并說(shuō)明分期建設(shè)的起止時(shí)期、各期建設(shè)的主要內(nèi)容。

§3.5 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)

根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的產(chǎn)品價(jià)格，可以估算產(chǎn)品銷售收入。

產(chǎn)品銷售收入可以分別計(jì)算主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的年銷售總收入，并計(jì)算銷售收入和計(jì)算期內(nèi)銷售總收入，銷售收入一般列表表示。

第四章 建設(shè)條件與廠址選擇

根據(jù)前面部門中關(guān)于產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模的論證和建議，在這一部分中按建議的產(chǎn)品方案和規(guī)模來(lái)研究資源、原料、燃料、動(dòng)力等的需求和供應(yīng)的可靠性；并對(duì)可供選擇的廠址作進(jìn)一步技術(shù)與經(jīng)濟(jì)比較，確定新廠址方案。

§4.1 資源和原材料

§4.1.1 資源評(píng)述

資源系指項(xiàng)目需要利用的自然資源，如礦藏、森林、生物、土壤、地面或地下水資源等。項(xiàng)目所需資源的來(lái)源、數(shù)量、運(yùn)輸方式、供應(yīng)條件以及今后發(fā)展和開(kāi)發(fā)趨勢(shì)等，均是項(xiàng)目建設(shè)的前提條件。在可行性研究報(bào)告中，對(duì)項(xiàng)目在有效期間所需資源及其來(lái)源的可靠性，應(yīng)作深入調(diào)查和科學(xué)論證，并就下列內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明分析：

（1）項(xiàng)目需用的資源名稱、經(jīng)全國(guó)儲(chǔ)量委員會(huì)正式批準(zhǔn)的儲(chǔ)量、品位、成分、產(chǎn)地或供應(yīng)點(diǎn)。

（2）資源品位、成分與需用要求的適應(yīng)性。

（3）資源開(kāi)采方式。要說(shuō)明自行開(kāi)采、計(jì)劃供應(yīng)、市場(chǎng)供應(yīng)或合資開(kāi)發(fā)等不同方式。

（4）本項(xiàng)目年最大需用量、資源的可能供應(yīng)量及今后生產(chǎn)發(fā)展所需資源擴(kuò)大供應(yīng)的可能性。

（5）在已有資源不能滿足擬建項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模需求時(shí)，提出相應(yīng)的措施，如增加進(jìn)口（說(shuō)明國(guó)別、資源品位），調(diào)整建設(shè)規(guī)?；蚍制诮ㄔO(shè)等。

§4.1.2 原材料及主要輔助材料供應(yīng)

（1）原材料、主要輔助材料需用量及供應(yīng)。

按項(xiàng)目的生產(chǎn)要求，分別敘述所需的原材料及主要輔助材料的名稱、品種、規(guī)格、成分、質(zhì)量以及年需用量（包括年耗用量、儲(chǔ)運(yùn)損耗量），并分別撰寫：

① 原材料及主要輔助材料需用量表。

② 有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。

③ 需進(jìn)口的原材料表。

說(shuō)明進(jìn)口原材料的理由和一旦來(lái)源有變化時(shí)的應(yīng)變措施，分析預(yù)測(cè)原材料國(guó)產(chǎn)化前景及分年度國(guó)產(chǎn)化的提高幅度。

對(duì)季節(jié)性生產(chǎn)的原料，如農(nóng)、林、水產(chǎn)品等，需說(shuō)明短期進(jìn)貨數(shù)量。

（2）燃料動(dòng)力及其它公用設(shè)施的供應(yīng)。燃料、動(dòng)力及其它公用設(shè)施是指生產(chǎn)需用的煤、電、水、汽、氣、油等，在可行性研究報(bào)告中，需說(shuō)明生產(chǎn)所需燃料、動(dòng)力及公用設(shè)施的數(shù)量和需由項(xiàng)目自建的種類和規(guī)模以及可以利用的現(xiàn)有的燃料、動(dòng)力數(shù)量。

① 燃料品種的選擇，應(yīng)說(shuō)明其依據(jù)，如執(zhí)行國(guó)家能源政策、適應(yīng)地區(qū)條件、滿足生產(chǎn)特殊要求等。分別列出燃料需用量、來(lái)源、運(yùn)輸方式，進(jìn)行燃料成分分析。

② 電力最大需用負(fù)荷、供電來(lái)源及其穩(wěn)定性、需要自建電力設(shè)施和投資估算。

③ 最大需水量、水源及其供應(yīng)可能性。是否需增加供水設(shè)施。

④ 熱源及供熱要求。

⑤ 其它設(shè)施，如油、氣、汽需用量、供應(yīng)量及需要增加設(shè)施的情況。

（3）主要原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用估算。

將主要原材料、零配件和外購(gòu)燃料動(dòng)力分別計(jì)算費(fèi)用，其它材料可合并估算。

§4.1.3 需要作生產(chǎn)試驗(yàn)的原料

生產(chǎn)特定產(chǎn)品的某些原料因尚無(wú)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；或使用指定的原料而尚無(wú)成熟的生產(chǎn)和工藝；或使用緣由的生產(chǎn)方法生產(chǎn)新產(chǎn)品還缺乏必要的生產(chǎn)數(shù)據(jù)等各種原因，需要對(duì)原料進(jìn)行生產(chǎn)（中小型）試驗(yàn)，以確定技術(shù)參數(shù)和消耗指標(biāo)，測(cè)定產(chǎn)品質(zhì)量，取得主要設(shè)備選型的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。在可行性研究中需說(shuō)明：

（1）需要試驗(yàn)的原料名稱、試驗(yàn)?zāi)康暮鸵蟆?/p>

（2）試驗(yàn)或試生產(chǎn)方法（試驗(yàn)室、中型或小型生產(chǎn)試驗(yàn)）。

§4.2 建設(shè)地區(qū)的選擇

選擇建廠地區(qū)，除須符合行業(yè)布局、國(guó)土開(kāi)發(fā)整治規(guī)劃外，還應(yīng)考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等四要素。其原則是：

自然條件適合與項(xiàng)目的特定生產(chǎn)需要和排放要求；合理地靠近原料和市場(chǎng)；具有良好的投資環(huán)境和公共政策；運(yùn)輸條件優(yōu)越；有可供利用的社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施和協(xié)作條件；土地使用有優(yōu)惠條件，可不占或少占良田，地質(zhì)條件符合要求。在作方案比選時(shí)，應(yīng)著重論證所選地區(qū)在行業(yè)政策上的正確性、技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟(jì)上的合理性。

§4.2.1 自然條件

（1）擬建廠地區(qū)的地理位置、地形、地貌基本情況和區(qū)域地質(zhì)、地震、防洪等歷史數(shù)據(jù)。

（2）水源和水文地質(zhì)條件調(diào)查分析。包括地面水或地下水量和水質(zhì)的分析、在枯水期的可能供應(yīng)量及水質(zhì)變化、地區(qū)今后水源開(kāi)發(fā)和可利用水量增長(zhǎng)情況。

（3）氣象條件。收集分析地區(qū)氣溫、濕度、降水量、日照、風(fēng)等資料，對(duì)需要增設(shè)防風(fēng)沙、抗高溫、改善光照等設(shè)施的地區(qū)，需進(jìn)行費(fèi)用估算。

§4.2.2 基礎(chǔ)設(shè)施

敘述擬建地區(qū)與項(xiàng)目直接有關(guān)的公用事業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施的情況和可供利用的條件，從不同地區(qū)、不同條件中選取最有利的地區(qū)。

（1）供電、電源情況；近遠(yuǎn)期可能的供電量及電壓；費(fèi)用及計(jì)費(fèi)方式；供電部門的要求。

（2）供水、水源情況；近遠(yuǎn)期可能的供水量及水質(zhì)；費(fèi)用及計(jì)算方式；供水部門的要求。

（3）運(yùn)輸。地區(qū)內(nèi)各種運(yùn)輸線路的分布；站庫(kù)碼頭的位置和地形；運(yùn)輸費(fèi)用；運(yùn)輸能力及其發(fā)展規(guī)劃等。

（4）排水。排水條件；容污水能力；當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)污水排放的要求等。

（5）電訊、供熱、供氣等公用設(shè)施及可利用的種類、容量、技術(shù)特征等。

（6）施工條件包括建筑材料及制品的供應(yīng)條件；施工勞動(dòng)力來(lái)源；施工運(yùn)輸條件；施工用動(dòng)力（水、電）來(lái)源等。

（7）市政建設(shè)及生活設(shè)施。包括當(dāng)?shù)氐男l(wèi)生、郵電、文化教育。

§4.2.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件

社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件主要指地區(qū)的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平及近遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃、與本項(xiàng)目有關(guān)的現(xiàn)有企業(yè)、技術(shù)工人來(lái)源等在項(xiàng)目建成后所需社會(huì)協(xié)作的條件。

§4.2.4 其它應(yīng)考慮的因素

項(xiàng)目選擇建廠地區(qū)還應(yīng)考慮其它特殊的要求。在選擇下列地區(qū)建廠時(shí)應(yīng)特別慎重，要取得有關(guān)部門和群眾的認(rèn)可。

（1）風(fēng)景區(qū)、名勝古跡、自然保護(hù)區(qū)。

（2）水土保持禁墾區(qū)。

（3）礦山作業(yè)等爆破危險(xiǎn)區(qū)。

（4）有放射污染或有害氣體污染嚴(yán)重的地區(qū)及傳染病、地方病流行或常發(fā)區(qū)。

（5）軍事設(shè)防區(qū)。

（6）生活飲用水源的衛(wèi)生防護(hù)地帶。

（7）民族宗教風(fēng)俗有特殊要求的地區(qū)。

§4.3 廠址選擇

在實(shí)際工作中，具體廠址的選擇不一定要與建設(shè)地區(qū)的選擇分開(kāi)，往往是廠址選擇與建廠地區(qū)的選擇合并進(jìn)行。兩者通常是相輔相成、相互牽扯地交叉進(jìn)行的。在可行性研究報(bào)告中，如果需要，可以分別敘述。

選擇廠址通常是隨基本建設(shè)程序的各個(gè)工作階段逐步深入的。項(xiàng)目建議書（初步可行性研究）階段需提出廠址初選意見(jiàn)；進(jìn)行可行性研究時(shí)，應(yīng)提出具體廠址的推薦建議；進(jìn)圖初步設(shè)計(jì)階段時(shí)，對(duì)廠址的各種條件需作詳細(xì)勘查和落實(shí)，最終確認(rèn)廠址，標(biāo)定四周界址。

§4.3.1 廠址多方案比較

建設(shè)地區(qū)選定以后，就在這個(gè)地區(qū)內(nèi)選擇若干個(gè)可供建廠的地段，作具體分析比較，從中選取一個(gè)比較理想的廠址。并編寫廠址選擇報(bào)告作為可行性研究報(bào)告的附件，研究報(bào)告中僅需敘述選擇要點(diǎn)和廠址的主要優(yōu)缺點(diǎn)。有關(guān)選廠所需的調(diào)查資料、勘察和測(cè)量資料、取舍理由、論證等均應(yīng)編寫入選廠報(bào)告內(nèi)。確定廠址，須作多方案比較，一般可按下列內(nèi)容進(jìn)行。

（1）地形、地貌、地質(zhì)的比較。

① 工廠輸出、入交通線、供電、取水、排污等與外界產(chǎn)生直接關(guān)系的方位、地形。

② 平整土地、防水、防洪、廢渣堆置、四鄰地物。

(2)占地土地情況的比較。比較占用耕地、林地、荒地、山坡等面積的比例，以盡可能少占耕地、林地為原則，作出占地用地情況的評(píng)價(jià)。

（3）拆遷情況的比較。包括原有地面建筑物需拆除的數(shù)量、原有居民需遷移的人數(shù)及拆遷安排等條件和難度的比較。

（4）各項(xiàng)費(fèi)用的比較。由于各個(gè)可供選擇地段條件不同，在費(fèi)用上會(huì)產(chǎn)生較大差別，需作多方案比較。

①土地費(fèi)用。如土地購(gòu)置、拆遷、場(chǎng)地整治、青苗賠償以及土方處理等費(fèi)用比較。

②交通運(yùn)輸整治費(fèi)。如需要建設(shè)或整治的運(yùn)輸線路，轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)站等費(fèi)用比較。

③基礎(chǔ)處理費(fèi)。如不同工程地質(zhì)需用不同地基和基礎(chǔ)處理的費(fèi)用比較。

④取水、防洪、排污設(shè)施所需費(fèi)用比較。

⑤抗震所需費(fèi)用比較。

⑥環(huán)境保護(hù)、生活設(shè)施等費(fèi)用的比較。

§4.3.2 廠址推薦方案

（1）繪制推薦廠址的位置圖。在有等高線的地形圖上標(biāo)明廠址四周界址、廠址內(nèi)生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、廠外工程、取水點(diǎn)、排污點(diǎn)、堆場(chǎng)、運(yùn)輸線等位置及四鄰居民點(diǎn)和主要生產(chǎn)企業(yè)的相互位置。說(shuō)明對(duì)生產(chǎn)要求的適應(yīng)性和合理性。

（2）敘述廠址地貌、地理、地形的優(yōu)缺點(diǎn)和推薦理由。說(shuō)明工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、氣象等自然條件符合建廠要求的理由。

（3）環(huán)境條件的分析。

（4）占用土地種類分析：

① 占用耕地面積占總占地量的比例；

② 占用林地面積占總占地量的比例；

③ 利用荒地面積占總占地量的比例；

④ 利用山坡面積占總占地量的比例；

⑤ 需要拆遷的面積和估計(jì)所需的費(fèi)用；

⑥ 推薦廠址的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

第五章 工廠技術(shù)方案

技術(shù)方案是可行性研究的重要組成部分。

主要研究項(xiàng)目應(yīng)采用的生產(chǎn)方法、工藝和工藝流程、重要設(shè)備及其相應(yīng)的總平面布置、主要車間組成及建筑物結(jié)構(gòu)型式等技術(shù)方案。并在此基礎(chǔ)上，估算土建工程量和其它工程量。在這一部分中，除文字?jǐn)⑹鐾?，還應(yīng)將一些重要數(shù)據(jù)和指標(biāo)列表說(shuō)明，并繪制總平面布置圖、工藝流程示意圖等。

§5.1 項(xiàng)目組成

凡由本項(xiàng)目投資的廠內(nèi)、外所有單項(xiàng)工程、配套工程包括生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)后勤、運(yùn)輸、生活福利設(shè)施等，均屬項(xiàng)目組成的范圍。

各單項(xiàng)工程和配套工程需按其性質(zhì)加以分類，一般可分為：生產(chǎn)車間或工段；輔助生產(chǎn)車間或配套工程；廠外工程；生產(chǎn)后勤車間或設(shè)施；生活福利設(shè)施；其它單項(xiàng)工程。

如有自成體系需單獨(dú)撰寫分項(xiàng)可行性研究報(bào)告的配套工程，如自備熱電廠、水廠、鐵路、專用線等，應(yīng)列出工程的名稱、分項(xiàng)可行性研究報(bào)告的的編號(hào)。并將工程的投資列入項(xiàng)目總投資內(nèi)，分項(xiàng)研究報(bào)告列為附件。

§5.2 生產(chǎn)技術(shù)方案

生產(chǎn)技術(shù)方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)（包括專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)）、生產(chǎn)方法、主要設(shè)備、測(cè)量自控裝備等技術(shù)方案。選擇技術(shù)方案必須考慮：技術(shù)是否是先進(jìn)成熟的；是否適合所用的原料特性；是否符合產(chǎn)品所定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；能否適應(yīng)擬建地區(qū)現(xiàn)有工業(yè)水平；在維修、操作、人員培訓(xùn)等方面是否有不能克服的障礙；所需投入物的規(guī)格和質(zhì)量能否滿足生產(chǎn)要求，并與地區(qū)的技術(shù)吸收能力、勞動(dòng)力來(lái)源相適應(yīng)等。

§5.2.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

敘述本項(xiàng)目主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。并將選定的標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際常用標(biāo)準(zhǔn)作比較說(shuō)明。

§5.2.2 生產(chǎn)方法

使用同一種原料生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，如有不同的生產(chǎn)方法時(shí)，在可行性研究階段需要作方案性選擇，根據(jù)產(chǎn)品用途、質(zhì)量和成本等因素?fù)駜?yōu)確定。對(duì)選定的方法需要說(shuō)明生產(chǎn)方法的名稱及主要特征、選用的理由以及與其它生產(chǎn)方法比較的利弊。

在選用專有技術(shù)、專利技術(shù)時(shí)，應(yīng)說(shuō)明取得技術(shù)來(lái)源、專利號(hào)、技術(shù)特征，還需說(shuō)明專利和技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的金額及支付方式。

§5.2.3 技術(shù)參數(shù)和工藝流程

工藝流程系指投入物（原料或半制品）經(jīng)有次序的生產(chǎn)加工成為產(chǎn)出物（產(chǎn)品或加工品）的過(guò)程。在生產(chǎn)過(guò)程中規(guī)定的各種技術(shù)條件和數(shù)據(jù)，統(tǒng)稱為技術(shù)參數(shù)。工藝流程和主要技術(shù)參數(shù)，在可行性研究階段需要結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、各種消耗等要求，選取最佳方案。

在可行性研究階段只敘述若干主要車間的工藝流程，一般車間可從略。

§5.2.4 主要工藝設(shè)備選擇

主要工藝設(shè)備系指工藝流程中的重要設(shè)備（包括專用設(shè)備和通用設(shè)備），應(yīng)按車間、工段分別敘述所選取設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和來(lái)源。需要從國(guó)外引進(jìn)的設(shè)備，則應(yīng)詳細(xì)論述引進(jìn)的必要性，引進(jìn)的必要性，引進(jìn)方向和選擇方案比較。主要設(shè)備選型是生產(chǎn)的技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)合理性的具體表現(xiàn)，必須作多方案比較后，確定主要設(shè)備的規(guī)格型號(hào)與來(lái)源。

（1）按車間、工段編列主要工藝設(shè)備（包括計(jì)算機(jī)集中控制站室的裝備）一覽表。需要引進(jìn)的設(shè)備（包括備品備件）應(yīng)單獨(dú)列表。引進(jìn)設(shè)備還要說(shuō)明引進(jìn)必要性、備品備件的來(lái)源、國(guó)內(nèi)分交方案，引進(jìn)設(shè)備外匯來(lái)源及引進(jìn)計(jì)劃。

（2）一般設(shè)備（除已列入表內(nèi)的設(shè)備以外的其它設(shè)備）在可行性研究階段一般不作詳細(xì)選擇，但需按車間（工段）參照現(xiàn)有同類型、同規(guī)模生產(chǎn)廠所用的一般設(shè)備估算本項(xiàng)目應(yīng)予裝備的設(shè)備數(shù)量，或采用行業(yè)中慣用的比例指標(biāo)推算出本項(xiàng)目，本車間所需一般設(shè)備的數(shù)量。

（3）全廠計(jì)量設(shè)施的配置原則和要求。

（4）設(shè)備費(fèi)用估算。主要設(shè)備可根據(jù)詢價(jià)、協(xié)議意向書中價(jià)格等分別估算，一段設(shè)備可綜合估算。

§5.2.5 主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)

單位產(chǎn)品所用材料、燃料、動(dòng)力等的消耗指標(biāo)選取的來(lái)源有：

（1）現(xiàn)有生產(chǎn)廠的消耗定額高低值的平均數(shù)；

（2）同型號(hào)設(shè)備的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的消耗值；

（3）通過(guò)生產(chǎn)試驗(yàn)測(cè)定及分析推算；

（4）設(shè)備出廠時(shí)的說(shuō)明或訂貨合同規(guī)定值?？尚行匝芯恐?，可結(jié)合本項(xiàng)目技術(shù)方案特征，確定主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)值；

（5）撰寫主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)表。消耗指標(biāo)不同于前面所列的原材料、燃料及動(dòng)力需用量，消耗指標(biāo)純屬生產(chǎn)過(guò)程中需要的或消耗的數(shù)量，不包括其它因素如：運(yùn)輸、儲(chǔ)存的損耗。消耗指標(biāo)與所用生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)程度有關(guān)；同一種設(shè)備不同型號(hào)的，又同生產(chǎn)管理和操作水平直接有關(guān)，因此常被用作企業(yè)間衡量經(jīng)營(yíng)管理水平的指標(biāo)。

§5.2.6 主要生產(chǎn)車間布置方案

在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后，應(yīng)就設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料的輸入和流向、操作要求等作通盤的研究，選擇車間布置方案。車間布置方案要求達(dá)到物料流向最經(jīng)濟(jì)、操作控制最有利、檢測(cè)維修最方便。

主要生產(chǎn)車間布置方案要求提出車間布置簡(jiǎn)圖、主要標(biāo)準(zhǔn)尺寸和技術(shù)說(shuō)明。

非主要車間布置方案要求提出建筑面積、平面尺寸、層高等估算和建筑物特征。

§5.3 總平面布置和運(yùn)輸

§5.3.1 總平面布置原則

總平面布置應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程、工藝流程、物料投入與產(chǎn)出、廢棄物排出以及原材料儲(chǔ)存、廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行安排。達(dá)到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便，并考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求?？偲矫娌贾眠€應(yīng)考慮到企業(yè)今后發(fā)展的方向、與外界的交通聯(lián)系線路等外部因素的合理安排。在確定了總平面布置原則并繪制總平面布置后，需估算廠區(qū)場(chǎng)地平整、建、構(gòu)筑物基礎(chǔ)、管溝、路槽地下工程等全廠土石方量，并說(shuō)明余缺量的走向與來(lái)源。

§5.3.2 廠內(nèi)外運(yùn)輸方案

根據(jù)工廠的投入物、產(chǎn)出物與廢棄物的總量，按其不同種類、不同運(yùn)輸方式與運(yùn)輸工具分類說(shuō)明，從運(yùn)量、運(yùn)距、運(yùn)輸成本、運(yùn)輸負(fù)荷變化以及投資與經(jīng)常費(fèi)用等方面加以分析。確定和推薦經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的運(yùn)輸方案。運(yùn)輸方案的確定要包括全廠運(yùn)輸量分析、運(yùn)輸設(shè)備選擇和廠外、廠內(nèi)運(yùn)輸方案的說(shuō)明，其中廠內(nèi)運(yùn)輸方案要求作到與生產(chǎn)有機(jī)配合。

§5.3.3 倉(cāng)儲(chǔ)方案

論述原材料、燃料、主要輔助生產(chǎn)物料主副產(chǎn)品的年周轉(zhuǎn)次數(shù)；儲(chǔ)存期（可供生產(chǎn)需要的天數(shù)）；儲(chǔ)存方式（散堆、包垛、罐儲(chǔ)）；裝卸及搬運(yùn)方式等方案設(shè)想和要求，對(duì)用量較大的大宗貨物以及易燃易爆危險(xiǎn)物品的倉(cāng)儲(chǔ)方案，應(yīng)專題敘述。

§5.3.4 占地面積及分析

建設(shè)項(xiàng)目用地，應(yīng)遵循保護(hù)、開(kāi)發(fā)土地資源、合理利用土地的方針，盡量少占耕地，在可行性研究報(bào)告中，要估算占用土地?cái)?shù)量，并分別估算生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、原料基地占地面積，計(jì)算土地利用系數(shù)、生產(chǎn)區(qū)場(chǎng)地利用系數(shù)、全廠綠化系數(shù)、占地用地面積等指標(biāo)。

在占用土地分析中，還需同時(shí)說(shuō)明需要拆遷的原有建筑物、構(gòu)筑物的數(shù)量、面積、建筑類型；可利用的原有建構(gòu)筑物的面積，拆遷后原有人員及設(shè)施的去向，項(xiàng)目需要支付的賠償費(fèi)用。并對(duì)可能的不同拆遷方案進(jìn)行拆遷費(fèi)用及征地費(fèi)用的比較。

§5.4 土建工程

土建工程是指工廠所有建筑物、構(gòu)筑物的建筑與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。在可行性研究階段僅需對(duì)主要生產(chǎn)廠房、重要構(gòu)筑物以及特殊基礎(chǔ)工程作原則性的敘述和方案選擇建議，如采取的建筑形式和標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)造型、基礎(chǔ)類型和需要采用的重要技術(shù)措施等。對(duì)一般建（構(gòu)）筑物只作綜合說(shuō)明、估算工程量、選取單位造價(jià)指標(biāo)等即可。對(duì)全廠所有建（構(gòu)）筑物的工程量，造價(jià)以及三材用量。視單項(xiàng)工程的大小，可采用不同方式進(jìn)行估算。

§5.4.1 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

按生產(chǎn)流程順次列出主要建（構(gòu)）筑物名稱、建筑面積；建筑形式和標(biāo)準(zhǔn)、建筑材料的選用要求；特殊要求（__、防爆、防火、隔音、隔熱等）；消防及報(bào)警設(shè)施選用標(biāo)準(zhǔn)和要求，應(yīng)遵守的設(shè)計(jì)規(guī)范名稱。

對(duì)一般建筑物可以列出工程量、建筑面積作綜合性說(shuō)明。

結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的依據(jù)，主要是建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)造型、地基處理方案、建構(gòu)筑物基礎(chǔ)造型及對(duì)施工的特殊要求。

對(duì)需要進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)的，要有地震烈度確定依據(jù)、地震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)防方案的選擇及說(shuō)明。

§5.4.2 特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)

遇有不良地質(zhì)條件的項(xiàng)目或重要建構(gòu)筑物與大型工藝設(shè)備的基礎(chǔ)工程，應(yīng)進(jìn)行特殊基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)，提出設(shè)計(jì)方案的選擇建議。

對(duì)需要防震動(dòng)，__蝕及其他有特殊要求的建筑物以及對(duì)基礎(chǔ)沉降有嚴(yán)格要求的工藝設(shè)備的基礎(chǔ)工程，需作專題研究，提出設(shè)計(jì)方案的選擇建議。

§5.4.3 建筑材料

分析擬建地區(qū)可以提供的建筑材料名稱、規(guī)格、運(yùn)輸條件、預(yù)制構(gòu)件的最近供應(yīng)點(diǎn)和可提供的最大構(gòu)件規(guī)格及制作能力。需由外地供應(yīng)的應(yīng)說(shuō)明主要建筑材料名稱及供應(yīng)點(diǎn)。對(duì)項(xiàng)目施工時(shí)需要解決的主要問(wèn)題要單獨(dú)說(shuō)明，如需說(shuō)明特殊工程的施工組織與機(jī)具、大型或大宗預(yù)制構(gòu)件的來(lái)源等。

進(jìn)行三材用量估算，撰寫建筑材料用量估算表。

第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全

在項(xiàng)目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對(duì)項(xiàng)目可能對(duì)環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，對(duì)影響勞動(dòng)者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進(jìn)行分析，提出防治措施，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)、布局合理、對(duì)環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對(duì)環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報(bào)告書的審批制度。同時(shí)，在可行性研究報(bào)告中，對(duì)環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全要有專門論述。

§6.1 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

（1）項(xiàng)目的地理位置（附平面圖）；

（2）地形、地貌、土壤和地質(zhì)情況；江、河、湖、海、水庫(kù)的水文情況；氣象情況；

（3）礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動(dòng)物、野生植物、農(nóng)作物等情況；

（4）自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、名勝古跡、溫泉、療養(yǎng)區(qū)以及重要政治文化設(shè)施情況；

（5）現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況；

（6）生活居住區(qū)分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況；

（7）大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況；

（8）交通運(yùn)輸情況；

（9）其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)污染、破壞現(xiàn)狀資料。

§6.2 項(xiàng)目主要污染源和污染物

§6.2.1 主要污染源

分車間敘述產(chǎn)生污染物的裝置、設(shè)備、生產(chǎn)線及其投入物、產(chǎn)出品和排出物的品種、數(shù)量、排出方式，產(chǎn)生震動(dòng)和噪聲、粉塵、惡臭、有毒氣體的裝置和車間；易燃、易爆、劇毒物料的運(yùn)輸線路（指廠內(nèi)外自運(yùn)）、儲(chǔ)存庫(kù)站位置；放射性物料及放射性廢棄物的運(yùn)輸線路、儲(chǔ)存和使用場(chǎng)所及其位置。

分析污染物的性質(zhì)、成分、數(shù)量、危害程度。

§6.2.2 主要污染物

（1）主要污染物向廠（場(chǎng)）外排放的性質(zhì)可分為：煙塵、粉塵、廢氣、惡臭氣體、工業(yè)廢水、生活污水、廢液、廢渣、噪聲、放射性物質(zhì)、振動(dòng)、電磁波輻射等。

（2）主要污染物所含有害物質(zhì)分析，列舉污染物所含主要有害有毒物質(zhì)。

（3）排放量。污染物經(jīng)處理后最終排入周圍環(huán)境的含有有害物質(zhì)的混合物的數(shù)量，注明混合物中所含有害物質(zhì)的含量或濃度，并列出國(guó)家或地區(qū)允許的排放標(biāo)準(zhǔn)。

§6.3 項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)是指國(guó)家及項(xiàng)目所在地區(qū)環(huán)保部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)，如大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法規(guī)、規(guī)定等。如地區(qū)規(guī)定嚴(yán)于國(guó)家規(guī)定時(shí)應(yīng)執(zhí)行地區(qū)規(guī)定；地區(qū)沒(méi)有特定要求的；執(zhí)行國(guó)家規(guī)定。個(gè)別目前國(guó)家和地方尚未制定標(biāo)準(zhǔn)的由可行性研究單位與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門協(xié)商確定。

§6.4 治理環(huán)境的方案

（1）項(xiàng)目對(duì)周圍地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象可能產(chǎn)生的影響，如地下水位下降、地面沉降等。防范和減少影響的措施。

（2）項(xiàng)目對(duì)周圍地區(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響。如森林和植被破壞影響野生物、植物繁殖和生存等，防范和減少這種影響的措施。

（3）項(xiàng)目對(duì)周圍自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)名勝古跡、療養(yǎng)區(qū)等可能產(chǎn)生的影響，如土壤污染、水源枯竭等，防范和減少這種影響的措施。

（4）各種污染物最終排放量對(duì)周圍大氣、水、土壤的破壞程度及對(duì)居民生活區(qū)的影響范圍和程度，污水、廢氣、廢渣、粉塵、及其它污染物的治理措施和綜合利用方案。

（5）噪聲、震動(dòng)、電磁波等對(duì)周圍居民生活區(qū)的影響范圍和程度，消聲、防震的措施。

（6）綠化措施，包括防護(hù)地帶的防護(hù)林和建設(shè)區(qū)域的綠化。

§6.5 環(huán)境監(jiān)測(cè)制度的建議

監(jiān)測(cè)布點(diǎn)原則；

監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和設(shè)備選擇；

監(jiān)測(cè)手段和監(jiān)測(cè)目標(biāo)。

§6.6 環(huán)境保護(hù)投資估算

環(huán)境影響經(jīng)濟(jì)損益簡(jiǎn)要分析。對(duì)可以量化的環(huán)境影響，可將其計(jì)算并列入經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中現(xiàn)金流量表內(nèi)進(jìn)行分析。

§6.7 環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論

§6.8 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生

建設(shè)項(xiàng)目必須確保投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康。在可行性研究報(bào)告中，應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。

§6.8.1 生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素的分析

（1）生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素的分析；

（2）生產(chǎn)過(guò)程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、振動(dòng)、噪聲等操作者健康影響的分析；

（3）生產(chǎn)過(guò)程中危害因素較大的設(shè)備、分布點(diǎn)及其危險(xiǎn)程度。

（4）可能受到職業(yè)危害的人數(shù)及受害程度。

§6.8.2 職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施

（1）危險(xiǎn)系數(shù)較大的生產(chǎn)點(diǎn)、擬采取的防護(hù)方案及安全檢測(cè)設(shè)施；

（2）生產(chǎn)過(guò)程中的自動(dòng)報(bào)警、緊急事故處理等安全設(shè)施的初步選擇方案；

（3）對(duì)高溫、高噪聲、高振動(dòng)工作環(huán)境擬采用的防護(hù)、檢測(cè)和檢驗(yàn)設(shè)施。

§6.8.3 勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

（1）機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)及人員；

（2）保健人員和保健制度；

（3）日常監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)人員。

§6.8.4 消防措施和設(shè)施方案建議

第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員

在可行性研究報(bào)告中，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模；項(xiàng)目組成和工藝流程，研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員總數(shù)及勞動(dòng)力來(lái)源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃。

§7.1 企業(yè)組織

企業(yè)組織機(jī)構(gòu)包括生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)和生活服務(wù)系統(tǒng)的劃分，其設(shè)置主要取決于項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模（產(chǎn)品范圍和產(chǎn)量、車間多少、職工人數(shù)等）。

企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置要符合現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理的要求，保證多個(gè)部門、多個(gè)環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

§7.1.1 企業(yè)組織形式

部門、行業(yè)不同，生產(chǎn)規(guī)模不同，企業(yè)組織機(jī)構(gòu)可采用不同的形式。最通用的形式是采用金字塔式（企業(yè)董事會(huì)或管理委員會(huì)）、中層經(jīng)營(yíng)管理（部門和科、處）和基層現(xiàn)場(chǎng)管理（車間和設(shè)施）等三個(gè)層次。一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)管理層次與管理幅度成反比關(guān)系，幅度越大，層次越少。中小型項(xiàng)目可采用兩級(jí)管理（廠和科室、車間）；大型項(xiàng)目可采用三級(jí)管理（公司或總廠、廠或分廠、車間）。

§7.1.2 企業(yè)工作制度

根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制。個(gè)別項(xiàng)目采用季節(jié)性生產(chǎn)，每年可分為生產(chǎn)期和停產(chǎn)期。

§7.2 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

§7.2.1 勞動(dòng)定員

一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動(dòng)分工不同，可分為四類人員：

（1）工人：是指在基本車間和輔助車間（或附屬輔助生產(chǎn)單位）中直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的工人及廠外運(yùn)輸與廠房建構(gòu)筑物大修理的工人；

（2）工程技術(shù)人員？是指擔(dān)負(fù)工程技術(shù)工作并具有工程技術(shù)能力的人員；

（3）管理與經(jīng)營(yíng)人員：是指在企業(yè)各職能機(jī)構(gòu)及在各基本車間與輔助車間（或附屬輔助生產(chǎn)單位）從事行政、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品銷售的人員；

（4）服務(wù)人員：是指服務(wù)于職工生活或間接服務(wù)于生產(chǎn)的人員；

在可行性研究中，分別估算各類人員需用量，并說(shuō)明其來(lái)源，撰寫勞動(dòng)定員匯總表。

企業(yè)所需人員，有一部分必須參與建設(shè)過(guò)程、設(shè)備安裝、調(diào)試，對(duì)這部分人員的來(lái)源及進(jìn)廠時(shí)間要單獨(dú)說(shuō)明。

§7.2.2 年總工資和職工年平均工資估算

分人員類別估算年工資總額，并計(jì)算職工年平均工資。

§7.2.3 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算

（1）人員來(lái)源分析，需培訓(xùn)的人員總數(shù)。

（2）培訓(xùn)方式：① 派往類似廠礦的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備制造現(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)實(shí)習(xí)培訓(xùn)生產(chǎn)、維修和管理人員，部分生產(chǎn)維修人員可參加本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)。引進(jìn)國(guó)外新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，必要時(shí)派往國(guó)外生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備供應(yīng)廠實(shí)習(xí)。② 在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓(xùn)班，按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容，分專業(yè)、分工種進(jìn)行培訓(xùn)。

（3）培訓(xùn)計(jì)劃。國(guó)內(nèi)培訓(xùn)人員數(shù)量、專業(yè)、時(shí)間、方式和國(guó)外培訓(xùn)人員數(shù)量、國(guó)別、專業(yè)、方式、時(shí)間及國(guó)外培訓(xùn)的必要性。

（4）培訓(xùn)費(fèi)用。國(guó)外培訓(xùn)的，要單獨(dú)說(shuō)明外匯來(lái)源。

第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的進(jìn)度安排也是可行性研究報(bào)告的一個(gè)重要組成部分。所謂項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期可稱為投資時(shí)期，是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目（批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告）到項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)這段時(shí)間，這一時(shí)期包括項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、資金籌集安排、勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備、試運(yùn)轉(zhuǎn)直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。這些階段的各項(xiàng)投資活動(dòng)和各個(gè)工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響，前后緊密銜接的；也有些是同時(shí)開(kāi)展、相互交叉進(jìn)行的。因此，在可行性研究階段，需將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡，作出合理而又切實(shí)可行的安排。

§8.1 項(xiàng)目實(shí)施的各階段

§8.1.1 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

根據(jù)項(xiàng)目不同，新項(xiàng)目可以由業(yè)主指定項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)；改擴(kuò)建和技改項(xiàng)目可在老企業(yè)內(nèi)專門成立籌建小組，籌建小組的任務(wù)是辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議（一般是通過(guò)招標(biāo)、投標(biāo)和評(píng)標(biāo)來(lái)確定的）；參加廠址選擇；提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料；申請(qǐng)或訂購(gòu)設(shè)備和材料；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗(yàn)和運(yùn)輸；承擔(dān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。

§8.1.2 資金籌集安排

項(xiàng)目資金的落實(shí)包括總投資費(fèi)用（固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金）的估算基本符合要求和資金來(lái)源有充分的保證。在可行性研究階段要撰寫投資估算，并在考慮了各種可行性的資金渠道的情況下，提出適宜的資金籌措規(guī)劃方案。在正式確定建設(shè)項(xiàng)目和明確了總投資費(fèi)用及其分年度使用計(jì)劃之后，即可立即著手籌集資金。

§8.1.3 技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

技術(shù)獲得和轉(zhuǎn)讓是實(shí)施時(shí)期的一個(gè)關(guān)鍵要素，選擇的技術(shù)將涉及到法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)和技術(shù)等許多方面。當(dāng)從國(guó)外引進(jìn)專有技術(shù)時(shí)，與國(guó)外供應(yīng)商的談判有時(shí)需要長(zhǎng)的時(shí)間，有時(shí)還要解決法律問(wèn)題，例如專利權(quán)的限制或者技術(shù)轉(zhuǎn)讓的限制等。如果技術(shù)供應(yīng)商標(biāo)的合同責(zé)任中含培訓(xùn)，那就應(yīng)該包括在培訓(xùn)計(jì)劃中，可行性研究中應(yīng)包含與項(xiàng)目選擇有關(guān)的技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓有關(guān)的計(jì)劃時(shí)間和費(fèi)用。分配給項(xiàng)目詳細(xì)工程設(shè)計(jì)的計(jì)劃時(shí)間，將取決于技術(shù)種類及其復(fù)雜性。

§8.1.4 勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

在設(shè)計(jì)工作開(kāi)展的過(guò)程中，要委托進(jìn)行必要的現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)工作。要提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙?？睖y(cè)精度要與設(shè)計(jì)階段相適應(yīng)，設(shè)計(jì)階段的劃分可根據(jù)不同項(xiàng)目區(qū)別對(duì)待。大中型項(xiàng)目一般采用兩階段設(shè)計(jì)（初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)），技術(shù)復(fù)雜或行業(yè)有特殊要求的項(xiàng)目或其中某些采用新工藝技術(shù)的車間，可能在施工圖設(shè)計(jì)之前，再增加一個(gè)技術(shù)設(shè)計(jì)階段。

安排大型建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)度要充分考慮設(shè)備問(wèn)價(jià)和大型設(shè)備的預(yù)訂貨時(shí)間以及取得設(shè)備資料的時(shí)間。

訂購(gòu)設(shè)備要考慮設(shè)備到達(dá)時(shí)間和安排順序。當(dāng)引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，還要考慮到向國(guó)外有關(guān)公司進(jìn)行詢價(jià)、談判（技術(shù)談判和商務(wù)談判），比選和簽訂合同所需要的時(shí)間，以及辦理各種審批手續(xù)所需的時(shí)間。

§8.1.5 施工準(zhǔn)備

項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)話總概算一旦批準(zhǔn)之后，即可著手進(jìn)行施工準(zhǔn)備，施工準(zhǔn)備包括的主要工作內(nèi)容有：選定施工單位話簽訂施工合同。

一般時(shí)通過(guò)投標(biāo)確定施工單位。此外，還需進(jìn)行如弟征購(gòu)和拆遷安排；組織設(shè)備和材料訂貨（前面已經(jīng)述及）；完成施工用水、用電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開(kāi)工報(bào)告等。

§8.1.6 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

（1）施工。施工階段時(shí)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的主要階段。安裝大型復(fù)雜項(xiàng)目，施工單位要根據(jù)施工圖撰寫詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，根據(jù)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)投產(chǎn)次序安排車間和設(shè)施的施工順序，主體車間及其相應(yīng)的輔助公用設(shè)施的配套要完整。土建施工和設(shè)備的驗(yàn)收、發(fā)運(yùn)、運(yùn)輸以及設(shè)備的安裝都要作出適當(dāng)?shù)陌才?，保證合理交叉進(jìn)行。

（2）生產(chǎn)準(zhǔn)備：

①建立管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)管理方式在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中逐步形成、擴(kuò)大和健全。

②招收和培訓(xùn)職工。對(duì)職工的調(diào)集、招聘和必要的培訓(xùn)要做出適當(dāng)?shù)臅r(shí)間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要相銜接。

③組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，制訂必要的管理制度和各種操作規(guī)程。

④組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。

⑤組織工具、器具、模具、備品、備件等的計(jì)劃、制造和訂貨。

⑥生產(chǎn)前推銷。投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷售計(jì)劃，并進(jìn)行銷售市場(chǎng)的準(zhǔn)備工作，包括廣告宣傳、培訓(xùn)銷售人員和推銷人員等。

§8.1.7 竣工驗(yàn)收

這個(gè)階段通常包括以下各項(xiàng)活動(dòng)：

（1）生產(chǎn)前檢查；

（2）試運(yùn)轉(zhuǎn)（單機(jī)試車或聯(lián)動(dòng)試車）；

（3）負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)（負(fù)荷試車）；

（4）竣工驗(yàn)收、交付使用。

建設(shè)項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容建完，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。這時(shí)，生產(chǎn)人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，由施工單位向建設(shè)單位辦理移交固定資產(chǎn)手續(xù)，交付使用。

國(guó)外引進(jìn)成套設(shè)備項(xiàng)目和大型聯(lián)合企業(yè)可安排試生產(chǎn)階段，試生產(chǎn)時(shí)間一般不應(yīng)超過(guò)三個(gè)月（成套引進(jìn)項(xiàng)目合同中有專門規(guī)定除外）。

建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工等單位進(jìn)行初步驗(yàn)收，提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工決算，系統(tǒng)整理技術(shù)資料，提交竣工圖。

§8.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

在可行性研究報(bào)告中，根據(jù)分別確定的項(xiàng)目實(shí)施各階段所需時(shí)間，撰寫實(shí)施進(jìn)度表，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表有多種表示方法。在我國(guó)，多年來(lái)一直采用的方法是橫道圖。近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)圖在一些行業(yè)中也開(kāi)始應(yīng)用。

簡(jiǎn)單項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度可用橫道圖，復(fù)雜項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度可用網(wǎng)絡(luò)圖（關(guān)鍵路線法或項(xiàng)目評(píng)審技術(shù)）。為避免項(xiàng)目實(shí)施工程中費(fèi)用和時(shí)間的浪費(fèi)以及各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)能前后左右的協(xié)調(diào)配合，利用網(wǎng)絡(luò)圖可以模擬實(shí)施項(xiàng)目的各種不同方案進(jìn)行篩選。

§8.2.1 橫道圖

橫道圖是一種最簡(jiǎn)單的方法。它可適用于各種項(xiàng)目，這種圖表可以表示建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃任務(wù)、計(jì)劃進(jìn)度和實(shí)際記錄等具體內(nèi)容。它是把項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃分為若干項(xiàng)（作業(yè)活動(dòng)或工作單元），用橫坐標(biāo)表示時(shí)間，縱坐標(biāo)表示各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，每項(xiàng)工作用一橫道表示，橫道兩端表示該項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的起、止時(shí)間；其長(zhǎng)度即是完成該作業(yè)活動(dòng)所需時(shí)間。

§8.2.2 網(wǎng)絡(luò)圖

對(duì)于包括許多相互關(guān)聯(lián)并連續(xù)活動(dòng)的大型復(fù)雜的綜合建設(shè)項(xiàng)目和對(duì)實(shí)施進(jìn)度有圖書要求的項(xiàng)目，需要適用網(wǎng)絡(luò)圖。應(yīng)用統(tǒng)籌方法對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度作出安排。網(wǎng)絡(luò)的定義是一組節(jié)點(diǎn)（圓圈）用一組帶方向弧所連接，關(guān)鍵路線法（cpm）和項(xiàng)目評(píng)審技術(shù)（pert）是應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)圖的兩種方法，網(wǎng)絡(luò)圖多用于施工階段的項(xiàng)目規(guī)劃與控制。目前在可行性研究階段，一些行業(yè)也有所應(yīng)用。

§8.3 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用

項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用是指項(xiàng)目從籌建開(kāi)始直到項(xiàng)目鞠躬投產(chǎn)以前整個(gè)實(shí)施時(shí)期的籌建費(fèi)用。這部分費(fèi)用應(yīng)包括在項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算的第二部分，即其他建設(shè)費(fèi)用中，項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用按以下各項(xiàng)分別估算。

§8.3.1 建設(shè)單位管理費(fèi)

建設(shè)單位管理費(fèi)是指籌建單位為進(jìn)行項(xiàng)目籌建、建設(shè)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、驗(yàn)收總結(jié)等工作所發(fā)生的管理費(fèi)用，不包括應(yīng)計(jì)入設(shè)備、材料預(yù)算價(jià)格的建設(shè)單位采購(gòu)及保管設(shè)備、材料所需的費(fèi)用?？梢浴皢雾?xiàng)工程費(fèi)用”為基礎(chǔ)，乘以按照工程項(xiàng)目的不同規(guī)模分別制定的建設(shè)單位管理費(fèi)率計(jì)算。

§8.3.2 生產(chǎn)籌備費(fèi)

生產(chǎn)籌備費(fèi)是指生產(chǎn)籌備人員費(fèi)和投產(chǎn)前進(jìn)廠人員費(fèi)用。

§8.3.3 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)

生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)用是指項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收、交付使用之前擬建企業(yè)自行培訓(xùn)或委托其他廠礦培訓(xùn)技術(shù)人員、工人和管理人員所支出的費(fèi)用以及生產(chǎn)單位為參加施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、熟悉工藝流程機(jī)械性能等需要提前進(jìn)廠人員所支出的費(fèi)用。該項(xiàng)費(fèi)用可根據(jù)規(guī)劃的培訓(xùn)人員數(shù)、提前進(jìn)廠人數(shù)、培訓(xùn)方法、時(shí)間和職工培訓(xùn)費(fèi)定額計(jì)算。

§8.3.4 辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)

辦公、生活家具購(gòu)置費(fèi)是指為保證項(xiàng)目初期正常生產(chǎn)、使用和管理必須購(gòu)買的辦公和生活家具、用具的費(fèi)用及設(shè)計(jì)規(guī)定必須建設(shè)的托兒所、醫(yī)院、招待所、中小學(xué)等的家具、用具費(fèi)用。該項(xiàng)費(fèi)用可按有關(guān)定額計(jì)算。

§8.3.5 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)

勘察設(shè)計(jì)費(fèi)是指：

（1）委托勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行可行性研究、勘察設(shè)計(jì)，按規(guī)定應(yīng)支付的費(fèi)用；

（2）在規(guī)定范圍內(nèi)由建設(shè)單位進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)所需的費(fèi)用。此項(xiàng)費(fèi)用可按國(guó)家頒發(fā)的工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行撰寫。

§8.3.6 其它應(yīng)支付的費(fèi)用

第九章 投資估算與資金籌措

建設(shè)項(xiàng)目的投資估算和資金籌措分析，是項(xiàng)目可行性研究?jī)?nèi)容的重要組成部分，要計(jì)算項(xiàng)目所需要的投資總額，分析投資的籌措方式，并制定用款計(jì)劃。

§9.1 項(xiàng)目總投資估算

建設(shè)項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資總額和流動(dòng)資金。

§9.1.1 固定資產(chǎn)投資總額

固定資產(chǎn)投資總額由固定資產(chǎn)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息組成，在可行性研究報(bào)告中要分別估算，并匯總為固定資產(chǎn)投資總額。

（1）固定資產(chǎn)投資。根據(jù)前述各部分中估算的費(fèi)用額，估算固定資產(chǎn)投資。

①工程費(fèi)用。

分為建筑工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程、其他四項(xiàng)費(fèi)用，可按主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間、公用工程、服務(wù)及生活福利設(shè)施、廠外工程等分別計(jì)算，以人民幣、外幣分別表示。

主要生產(chǎn)車間是指生產(chǎn)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)車間，輔助生產(chǎn)車間指為主要生產(chǎn)車間配套的工程項(xiàng)目。

公用工程是指為本項(xiàng)目生產(chǎn)服務(wù)的工程，如循環(huán)水場(chǎng)、給排水管網(wǎng)、給水泵站及水池、消防設(shè)施、三“廢”處理、輸變電工程、電信工程、供熱電汽線路等。

服務(wù)及生活福利工程包括辦公樓、試驗(yàn)樓、職工宿舍、食堂、學(xué)校等。廠外工程主要是指本項(xiàng)目外圍的輸水管線、排水系統(tǒng)、高壓輸變電、物料管線、通訊管線、專用碼頭、專用公路、鐵路專用線、銷售倉(cāng)庫(kù)、貨物轉(zhuǎn)運(yùn)站等。

②其他費(fèi)用。

除了將前幾章中已估算的費(fèi)用進(jìn)行匯總分類外，還應(yīng)將未估算的費(fèi)用項(xiàng)目作出詳細(xì)的估算。

其主要費(fèi)用項(xiàng)目有：①建設(shè)單位管理費(fèi)；②職工培訓(xùn)費(fèi)；③辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)；④土地征用費(fèi)；⑤外籍技術(shù)人員來(lái)華費(fèi)用；⑥出國(guó)人員培訓(xùn)考察費(fèi)；⑦進(jìn)口設(shè)備材料國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)費(fèi)；⑧工程保險(xiǎn)費(fèi)；⑨大件運(yùn)輸措施費(fèi)；⑩大型吊裝機(jī)具費(fèi)；①項(xiàng)目前期工作費(fèi)；②設(shè)計(jì)費(fèi)；③其他費(fèi)；

第二部分費(fèi)用估算是，應(yīng)說(shuō)明各種費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定額，一般按國(guó)家和地區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。估算中有外匯費(fèi)用時(shí)，以外幣表示。

③預(yù)備費(fèi)。

分為基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)兩部分。分別計(jì)算列出，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)以年度投資中第一部分費(fèi)用為基礎(chǔ)，按國(guó)家計(jì)委發(fā)布的費(fèi)率計(jì)算，同時(shí)需考慮外匯部分的限價(jià)因素。

（2）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，按國(guó)務(wù)院第82號(hào)令（1991年4月16日）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（3）建設(shè)期利息應(yīng)根據(jù)提供的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表已研究確定的基本建設(shè)投資來(lái)源及資金籌措方式、各種貸款的利率及分年度用款計(jì)劃表計(jì)算得出。當(dāng)項(xiàng)目投資來(lái)源為多種渠道時(shí)，應(yīng)分別計(jì)算各種貸款資金的建設(shè)期利息。

在可行性研究中，建設(shè)期利息均按年計(jì)息。利息的計(jì)算，分為單利和復(fù)利，計(jì)息方法及年利率視項(xiàng)目實(shí)際情況而定。

利息計(jì)算中，假定借款發(fā)生當(dāng)年在年中支用，按半年計(jì)息，還款當(dāng)年也在年中償還，按半年計(jì)息，其余各年按全年計(jì)息。按國(guó)家規(guī)定，建設(shè)期利息當(dāng)年付清。

人民幣和外幣貸款分別計(jì)息，匯總于固定資產(chǎn)投資總額中。

以上各項(xiàng)計(jì)算完成后，撰寫固定資產(chǎn)投資估算表。

§9.1.2 流動(dòng)資金估算

（1）流動(dòng)資金的組成。項(xiàng)目流動(dòng)資金按其在生產(chǎn)過(guò)程中的作用，可以分為：

①儲(chǔ)備資金。即為保證正常生產(chǎn)需要而用于儲(chǔ)備原材料、燃料、備品、備件等的資金。

②生產(chǎn)資金。即在正常生產(chǎn)條件下處于生產(chǎn)過(guò)程中的生產(chǎn)品占用的資金。

③成品資金。即產(chǎn)成品入庫(kù)后至銷售前這段時(shí)間中產(chǎn)成品占用的資金。

除此之外，還有應(yīng)收應(yīng)付帳款、現(xiàn)金等組成的流動(dòng)資金。

（2）流動(dòng)資金估算?？尚行匝芯繄?bào)告中流動(dòng)資金的估算，按項(xiàng)目具體情況，可采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法或分項(xiàng)詳細(xì)估算法。

擴(kuò)大指標(biāo)估算法為：參照同類生產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)資金占銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資的比率以及單位產(chǎn)量占用流動(dòng)資金的比率來(lái)確定流動(dòng)資金。

分項(xiàng)詳細(xì)估算法為：按項(xiàng)目占用的儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、成品資金，分別按年需用額及周轉(zhuǎn)天數(shù)估算定額流動(dòng)資金，按項(xiàng)目占用的應(yīng)收應(yīng)付帳款、現(xiàn)金等估算非定額流動(dòng)資金。

按詳細(xì)估算法估算流動(dòng)資金后，可列流動(dòng)資金估算表。

§9.2 資金籌措

一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)來(lái)源渠道獲得，項(xiàng)目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來(lái)源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄?bào)告中，應(yīng)對(duì)每一種來(lái)源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計(jì)算表格和附件?？尚行匝芯恐校瑧?yīng)對(duì)下列內(nèi)容加以說(shuō)明。

§9.2.1 資金來(lái)源

籌措資金首先必須了解各種可能的資金來(lái)源，如果籌集不到資金，投資方案再合理，也不能付諸實(shí)施，可能的資金渠道有：

國(guó)家預(yù)算內(nèi)撥款；

國(guó)內(nèi)銀行貸款：包括撥改貸、固定資產(chǎn)貸款、專項(xiàng)貸款等；

國(guó)外資金：包括國(guó)際金融組織貸款、國(guó)外政府貸款、贈(zèng)款、商業(yè)貸款、出口借貸、補(bǔ)償貿(mào)易等；

自籌資金：包括部門、地方、企業(yè)自籌資金；

其它資金來(lái)源。

可行性研究中，要分別說(shuō)明各種可能的資金來(lái)源、資金使用條件，利用貸款的，要說(shuō)明貸款條件、貸款利率、償還方式、最大償還時(shí)間等。

§9.2.2 項(xiàng)目籌資方案

籌資方案要在對(duì)項(xiàng)目資金來(lái)源、建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行綜合研究后提出。為保證項(xiàng)目有適宜的籌資方案，要對(duì)可能的籌資方式進(jìn)行比選。

可行性研究中，要對(duì)各種可能的籌資方式的籌資成本、資金使用條件、利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行比較，尋求財(cái)務(wù)費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)的籌資方案。

§9.3 投資使用計(jì)劃

§9.3.1 投資使用計(jì)劃

投資使用計(jì)劃要考慮項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和籌資方案，使用相互銜接。

撰寫投資使用計(jì)劃表。其中：固定資產(chǎn)投資按不同資金來(lái)源分年列出年用數(shù)額；流動(dòng)資金的安排要考慮企業(yè)的實(shí)際需要，一般從投產(chǎn)第一年開(kāi)始按生產(chǎn)負(fù)荷進(jìn)行安排，并按全年計(jì)算利息。

§9.3.2 借款償還計(jì)劃

借款償還計(jì)劃是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目各種還款資金來(lái)源的估算得出的，

第2篇 超市項(xiàng)目可行性報(bào)告

金融超市是一種面向社會(huì)大眾、集多種功能于一身、全面辦理個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的理財(cái)經(jīng)營(yíng)方式。近日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行組織人員對(duì)轄內(nèi)金融超市開(kāi)辦情況進(jìn)行了專題調(diào)研，對(duì)目前開(kāi)辦金融超市中存在的業(yè)務(wù)品種不齊全、業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡、信貸管理薄弱及人員素質(zhì)有待提高等問(wèn)題進(jìn)行了分析，并提出加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、政策適度傾斜、增強(qiáng)宣傳力度等建議。

為全面了解當(dāng)前金融超市開(kāi)展的現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題，近日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行組織有關(guān)人員對(duì)轄內(nèi)開(kāi)辦金融超市情況進(jìn)行了專題調(diào)研。

一、基本情況

自今年年初開(kāi)始，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行全面部署建立“金融超市”工作。目前，山東省農(nóng)行共有金融超市25家，在省會(huì)濟(jì)南和除菏澤市、萊蕪市以外的地級(jí)市都設(shè)有金融超市。目前，金融超市已經(jīng)開(kāi)辦的業(yè)務(wù)有：本外幣個(gè)人存取款、個(gè)人匯票、個(gè)人消費(fèi)貸款(包括個(gè)人住房貸款)、個(gè)人理財(cái)咨詢、代收代付、銀行卡營(yíng)銷、代理保險(xiǎn)等經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)的個(gè)人金融業(yè)務(wù)。

金融超市引入了“以人為本”的理念，堅(jiān)持以客戶為中心，改變了銀行與客戶之間傳統(tǒng)的溝通方式，使客戶在一個(gè)門市便可辦理所有個(gè)人金融業(yè)務(wù)，并且能夠得到優(yōu)質(zhì)、安全、高效、便利的服務(wù)。各金融超市可以根據(jù)客戶不同需求實(shí)行個(gè)性化服務(wù)，提供理財(cái)建議。各金融超市引進(jìn)了律師、保險(xiǎn)、公證等中介機(jī)構(gòu)，可以直接代客辦理法律咨詢、資產(chǎn)評(píng)估、公證、抵押登記、保險(xiǎn)等手續(xù)，還可以聯(lián)系住房開(kāi)發(fā)商、汽車經(jīng)銷商和其他經(jīng)銷商到營(yíng)業(yè)大廳展示推介商品。各金融超市除儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)外實(shí)行開(kāi)放式經(jīng)營(yíng)和消費(fèi)貸款發(fā)放的“一站式”流水作業(yè)，客戶能夠隨到隨辦，憑證內(nèi)部傳遞，減少中間環(huán)節(jié)，服務(wù)簡(jiǎn)便快捷，受到了客戶的青睞。

通過(guò)開(kāi)辦金融超市，有效加大了全行資源直接經(jīng)營(yíng)的力度，通過(guò)在負(fù)債、資產(chǎn)及中間業(yè)務(wù)方面為客戶提供優(yōu)質(zhì)、安全、高效、便利的個(gè)性化金融服務(wù)，有效增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)了個(gè)人業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。截至10月末，該行所屬25家金融超市儲(chǔ)蓄存款余額23l262萬(wàn)元，較年初增加29680萬(wàn)元，增長(zhǎng)14、72%;個(gè)人消費(fèi)貸款57098萬(wàn)元(其中個(gè)人住房貸款19558萬(wàn)元)，較年初增加36844萬(wàn)元，增長(zhǎng)181、91%。

二、存在的主要問(wèn)題

個(gè)人業(yè)務(wù)品種不夠齊全，服務(wù)方式不夠規(guī)范。目前，各金融超市均未開(kāi)辦代保管和銀證通業(yè)務(wù)，不能很好地滿足客戶的各種金融需求。有的金融超市沒(méi)有按省行要求對(duì)除儲(chǔ)蓄外的業(yè)務(wù)實(shí)行開(kāi)放式經(jīng)營(yíng)，而是與普通營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一樣封閉式辦理全部業(yè)務(wù)，無(wú)法對(duì)客戶提供個(gè)性化服務(wù);有的金融超市還沒(méi)有按省行要求引入保險(xiǎn)、律師等中介機(jī)構(gòu)和經(jīng)銷商合作伙伴進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)辦公，無(wú)法對(duì)客戶提供消費(fèi)貸款發(fā)放的“一站式”服務(wù)。

業(yè)務(wù)發(fā)展的不平衡性十分突出。以消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)為例，從貸款總量看，到9月末，全行有9個(gè)金融超市消費(fèi)貸款余額超過(guò)xx萬(wàn)元，的濟(jì)南市槐蔭區(qū)支行南辛分理處金融超市達(dá)到15230萬(wàn)元，但另有10個(gè)超市余額不足100萬(wàn)元;從貸款增量看，到9月末，全行有12個(gè)金融超市增量超過(guò)1000萬(wàn)元，的達(dá)3601萬(wàn)元，但有4個(gè)金融超市增量不足100萬(wàn)元。

業(yè)務(wù)管理特別是信貸基礎(chǔ)管理存在薄弱環(huán)節(jié)。調(diào)查表明，經(jīng)辦人員在貸款操作程序上、貸款制度執(zhí)行上均不同程度地存在一些問(wèn)題，主要是有的無(wú)留存借款人首期付款存款憑證;有的貸款審查意見(jiàn)不具體;有的擔(dān)保措施不妥當(dāng);有的貸款合同簽訂不夠規(guī)范;有的超比例發(fā)放貸款;有的貸后檢查不到位等。

管理和經(jīng)辦人員素質(zhì)與提高金融

超市服務(wù)水平的要求不相適應(yīng)。為確保金融超市的服務(wù)質(zhì)量和水平，各行對(duì)金融超市的工作人員進(jìn)行了精心選拔和培訓(xùn)。由于金融超市開(kāi)辦時(shí)間短，各金融超市絕大多數(shù)工作人員長(zhǎng)期從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)或資金組織業(yè)務(wù)，普遍缺乏貸款管理和個(gè)人理財(cái)方面的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)辦好金融超市業(yè)務(wù)還需要有一個(gè)適應(yīng)過(guò)程。

三、規(guī)范發(fā)展金融超市的建議

切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，努力辦好金融超市。要從調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的高度，把金融超市建設(shè)納入全行工作的重點(diǎn)來(lái)研究和部署，切實(shí)做好協(xié)調(diào)工作。個(gè)人業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)信貸、信貸管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等有關(guān)部門做到密切配合，形成合力，共同做好金融超市管理工作。按照循序漸進(jìn)的原則，逐步擴(kuò)大金融超市服務(wù)范圍。金融超市開(kāi)辦初期的業(yè)務(wù)，要求各行根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際有選擇地發(fā)展，除傳統(tǒng)負(fù)債業(yè)務(wù)外，可以把個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)作為主打產(chǎn)品。隨著條件的成熟，金融超市要逐步增加業(yè)務(wù)種類和擴(kuò)大服務(wù)范圍，為客戶提供全方位個(gè)人金融服務(wù)。根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)發(fā)展需要，積極增加金融超市數(shù)量，繼續(xù)在省會(huì)城市、各地級(jí)市和部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的縣級(jí)市增設(shè)金融超市，使更多的客戶能夠獲得全方位、一站式的個(gè)人金融服務(wù)。進(jìn)一步搞好人員培訓(xùn)，幫助他們盡快提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，努力為客戶提供方便、快捷的金融服務(wù)。

實(shí)施適度傾斜政策，促進(jìn)金融超市業(yè)務(wù)快速發(fā)展。在配置全行資源時(shí)，要對(duì)金融超市做到“四個(gè)優(yōu)先”，即：優(yōu)先安排人員、優(yōu)先安排裝修改造、優(yōu)先安排費(fèi)用計(jì)劃、優(yōu)先配置服務(wù)器具。為促進(jìn)金融超市業(yè)務(wù)的發(fā)展，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要、經(jīng)營(yíng)管理水平及風(fēng)險(xiǎn)控制能力，對(duì)金融超市進(jìn)行適度轉(zhuǎn)授權(quán)，在可能的條件下，要授予金融超市一定的個(gè)人貸款審批權(quán)限。

搞好市場(chǎng)營(yíng)銷，加大宣傳力度。開(kāi)辦金融超市需要房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、經(jīng)銷商和保險(xiǎn)、公證、車管、房管、律師事務(wù)所等部門的配合與協(xié)作，要積極爭(zhēng)取他們派員到金融超市現(xiàn)場(chǎng)辦公，為消費(fèi)貸款客戶提供“一條龍”服務(wù)。要利用多種傳播媒體，采用多種宣傳形式，積極搞好金融超市宣傳活動(dòng)，迅速擴(kuò)大金融超市的社會(huì)影響力，盡快形成金融超市業(yè)務(wù)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

加強(qiáng)管理，確保金融超市有序運(yùn)作。切實(shí)加強(qiáng)金融超市規(guī)范化管理工作，堵塞漏洞，消除隱患，確保金融超市各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法律意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)信貸新規(guī)則，嚴(yán)格按照審貸分離和崗位制約的信貸制度，加強(qiáng)個(gè)人貸款管理，防范和化解貸款風(fēng)險(xiǎn)。

人民銀行對(duì)金融超市在新產(chǎn)品準(zhǔn)入方面給予政策傾斜。由于受政策限制，金融超市只能對(duì)客戶提供傳統(tǒng)的銀行金融產(chǎn)品，無(wú)法為客戶提供真正意義上的全方位個(gè)人金融服務(wù)，在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中也處于劣勢(shì)。為擴(kuò)大金融超市服務(wù)范圍，促進(jìn)金融超市業(yè)務(wù)發(fā)展，建議人民銀行能夠在政策允許的前提下，對(duì)金融超市在新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品準(zhǔn)入方面給予適當(dāng)?shù)恼邇A斜，允許金融超市開(kāi)辦一些銀行一般營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不能辦理的金融衍生業(yè)務(wù)。

第3篇 油墨項(xiàng)目可行性報(bào)告模板

第1章 油墨項(xiàng)目總論

1.1項(xiàng)目背景

1.1.1項(xiàng)目名稱

1.1.2項(xiàng)目承辦單位

1.1.3項(xiàng)目主管部門

1.1.4項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)

1.1.5承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表

1.1.6研究工作依據(jù)

1.1.7研究工作概況

1.2可行性研究結(jié)論

1.2.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模

1.2.2原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng)

1.2.3廠址

1.2.4項(xiàng)目工程技術(shù)方案

1.2.5環(huán)境保護(hù)

1.2.6工廠組織及勞動(dòng)定員

1.2.7項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

1.2.8投資估算和資金籌措

1.2.9項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論

1.2.10項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

1.4存在問(wèn)題及建議

第2章 油墨項(xiàng)目背景和發(fā)展概況

2.1項(xiàng)目提出的背景

2.1.1國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2.1.2項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由

2.2項(xiàng)目發(fā)展概況

2.2.1已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果

2.2.2試驗(yàn)試制工作情況11

2.2.3廠址初勘和初步測(cè)量工作情況

2.2.4項(xiàng)目建議書的編制、提出及審批過(guò)程

2.3投資的必要性

第3章 油墨項(xiàng)目市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模

3.1市場(chǎng)調(diào)查

3.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查

3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查

3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查

3.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查

3.1.5產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查

3.1.6國(guó)外市場(chǎng)調(diào)查

3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)

3.2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

3.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析

3.2.3價(jià)格預(yù)測(cè)

3.3市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略

3.3.1推銷方式

3.3.2推銷措施

3.3.3促銷價(jià)格制度

3.3.4產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)

3.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

3.4.1產(chǎn)品方案

3.4.2建設(shè)規(guī)模

3.5產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)

第4章 油墨項(xiàng)目建設(shè)條件與廠址選擇

4.1資源和原材料

4.1.1資源評(píng)述

4.1.2原材料及主要輔助材料供應(yīng)

4.1.3需要作生產(chǎn)試驗(yàn)的原料

4.2建設(shè)地區(qū)的選擇

4.2.1自然條件

4.2.2基礎(chǔ)設(shè)施

4.2.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件

4.2.4其它應(yīng)考慮的因素

4.3廠址選擇

4.3.1廠址多方案比較

4.3.2廠址推薦方案

第5章 油墨項(xiàng)目工廠技術(shù)方案

5.1項(xiàng)目組成

5.2生產(chǎn)技術(shù)方案

5.2.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

5.2.2生產(chǎn)方法

5.2.3技術(shù)參數(shù)和工藝流程

5.2.4主要工藝設(shè)備選擇

5.2.5主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)

5.2.6主要生產(chǎn)車間布置方案

5.3總平面布置和運(yùn)輸

5.3.1總平面布置原則

5.3.2廠內(nèi)外運(yùn)輸方案

5.3.3倉(cāng)儲(chǔ)方案

5.3.4占地面積及分析

5.4土建工程

5.4.1主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

5.4.2特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)

5.4.3建筑材料

5.4.4土建工程造價(jià)估算

5.5其他工程

5.5.1給排水工程

5.5.2動(dòng)力及公用工程

5.5.3地震設(shè)防

5.5.4生活福利設(shè)施

第6章 保材料項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全

6.1建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

6.1.1項(xiàng)目的地理位置

6.1.2地形、地貌、土壤、地質(zhì)、水文、氣象

6.1.3礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動(dòng)物、植物、農(nóng)作物

6.1.4自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設(shè)施

6.1.5現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況;

6.1.6生活居住區(qū)分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況;

6.1.7大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況;

6.1.8交通運(yùn)輸情況;

6.1.9其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)污染、破壞現(xiàn)狀資料。

6.2項(xiàng)目主要污染源和污染物

6.2.1主要污染源

6.2.2主要污染物

6.3項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

6.4治理環(huán)境的方案

6.4.1項(xiàng)目對(duì)周圍地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象可能產(chǎn)生的影響

6.4.2項(xiàng)目對(duì)周圍地區(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響

6.4.3項(xiàng)目對(duì)周圍自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)等可能產(chǎn)生的影響

6.4.4各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案。

6.4.5綠化措施，包括防護(hù)地帶的防護(hù)林和建設(shè)區(qū)域的綠化。

6.5環(huán)境監(jiān)測(cè)制度的建議

6.6環(huán)境保護(hù)投資估算

6.7環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論

6.8勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生

6.8.1生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素的分析

6.8.2職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施

6.8.3勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

6.8.4消防措施和設(shè)施方案建議

第7章 油墨項(xiàng)目企業(yè)組織和勞動(dòng)定員

7.1企業(yè)組織

7.1.1企業(yè)組織形式

7.1.2企業(yè)工作制度

7.2勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

7.2.1勞動(dòng)定員

7.2.2年總工資和職工年平均工資估算

7.2.3人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算

第8章 油墨項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

8.1項(xiàng)目實(shí)施的各階段

8.1.1建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

8.1.2資金籌集安排

8.1.3技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

8.1.4勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

8.1.5施工準(zhǔn)備

8.1.6施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

8.1.7竣工驗(yàn)收

8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

8.2.1橫道圖

8.2.2網(wǎng)絡(luò)圖

8.3項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用

8.3.1建設(shè)單位管理費(fèi)

8.3.2生產(chǎn)籌備費(fèi)

8.3.3生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)

8.3.4辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)

8.3.5勘察設(shè)計(jì)費(fèi)

8.3.6其它應(yīng)支付的費(fèi)用

第9章 油墨項(xiàng)目投資估算與資金籌措

9.1項(xiàng)目總投資估算

9.1.1固定資產(chǎn)投資總額

9.1.2流動(dòng)資金估算

9.2資金籌措

9.2.1資金來(lái)源

9.2.2項(xiàng)目籌資方案

9.3投資使用計(jì)劃

9.3.1投資使用計(jì)劃

9.3.2借款償還計(jì)劃

第10章 油墨項(xiàng)目財(cái)務(wù)與敏感性分析

10.1生產(chǎn)成本和銷售收入估算

10.1.1生產(chǎn)總成本估算

10.1.2單位成本

10.1.3銷售收入估算

10.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

10.3國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

10.4不確定性分析

10.5社會(huì)效益和社會(huì)影響分析

10.5.1項(xiàng)目對(duì)國(guó)家政治和社會(huì)穩(wěn)定的影響。

10.5.2項(xiàng)目與當(dāng)?shù)乜萍肌⑽幕l(fā)展水平的相互適應(yīng)性;

10.5.3項(xiàng)目與當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平的相互適應(yīng)性;

10.5.4項(xiàng)目與當(dāng)?shù)鼐用竦淖诮?、民族?xí)慣的相互適應(yīng)性;

10.5.5項(xiàng)目對(duì)合理利用自然資源的影響;

10.5.6項(xiàng)目的國(guó)防效益或影響;

10.5.7對(duì)保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡的影響。

第11章 油墨項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議

11.1結(jié)論

11.1.1對(duì)推薦的擬建方案的結(jié)論性意見(jiàn)。

11.1.2對(duì)主要的對(duì)比方案進(jìn)行說(shuō)明。

11.2建議

11.2.1對(duì)可行性研究中尚未解決的主要問(wèn)題提出解決辦法和建議。

11.2.2對(duì)應(yīng)修改的主要問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，提出修改意見(jiàn)。

11.2.3對(duì)不可行的項(xiàng)目，提出不可行的主要問(wèn)題及處理意見(jiàn)。

11.2.4可行性研究中主要爭(zhēng)議問(wèn)題的結(jié)論。

第12章 財(cái)務(wù)報(bào)表

(1)基本報(bào)表

1.主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表

2.各年損益分配表

3.自有資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

4.投資者(整體)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

5.全投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

6.資金平衡節(jié)余(銀行存款)表

7.資產(chǎn)負(fù)債表(繳稅償債分利后)

8.資產(chǎn)負(fù)債表(稅后償債分利前)

9.外匯平衡節(jié)余累積表

10.投資構(gòu)成、資金投入與來(lái)源計(jì)劃表

11.注冊(cè)出資方式比例與年度出資計(jì)劃表

12.借款還本付息計(jì)劃表

(2)輔助報(bào)表

1.生產(chǎn)銷售既定目標(biāo)

2.進(jìn)口設(shè)備'原值'估算表

3.購(gòu)買國(guó)產(chǎn)設(shè)備'原值'估算表

4.作價(jià)出資設(shè)備'原值'估算表

5.房屋及建筑物'原值'估算表

6.無(wú)形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)用匯'原值'估算表

7.生產(chǎn)辦公設(shè)備日生產(chǎn)耗能(外購(gòu))指標(biāo)

8.單位產(chǎn)品原輔材料消耗定額與產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃目標(biāo)

9.各產(chǎn)品原輔材料年消耗計(jì)劃目標(biāo)

10.原輔材料年支出與進(jìn)項(xiàng)稅額既定目標(biāo)(一)

11.原輔材料年支出與進(jìn)項(xiàng)稅額既定目標(biāo)(二)

12.原輔材料年支出與進(jìn)項(xiàng)稅額既定目標(biāo)(三)

13.各產(chǎn)品的原輔材料年進(jìn)項(xiàng)稅額

14.內(nèi)銷產(chǎn)品年應(yīng)納增值稅與出口產(chǎn)品抵退稅、關(guān)稅

15.各產(chǎn)品的原輔材料(含運(yùn)費(fèi))年支出

16.機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、工資總額估算

17.部分管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用估算表

18.年經(jīng)營(yíng)成本估算表

19.流動(dòng)資金估算表

20.固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)攤銷估算表

21.總成本費(fèi)用與銷售稅金及附加計(jì)算表

22.各產(chǎn)品成本費(fèi)用價(jià)格構(gòu)成與調(diào)整統(tǒng)計(jì)分析表

(3)敏感分析報(bào)表

第13章 附件

油墨項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附件。

凡屬于項(xiàng)目可行性研究范圍，但在研究報(bào)告以外單獨(dú)成冊(cè)的文件，均需列為可行性研究報(bào)告的附件，所列附件應(yīng)注明名稱、日期、編號(hào)。

(1) 項(xiàng)目建議書

(2) 項(xiàng)目立項(xiàng)批文

(3) 廠址選擇報(bào)告書

(4) 資源勘探報(bào)告

(5) 貸款意向書

(6) 環(huán)境影響報(bào)告

(7) 需單獨(dú)進(jìn)行可行性研究的單項(xiàng)或配套工程的可行性研究報(bào)告

(8) 重要的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

(9) 引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的考察報(bào)告

(10) 利用外資的各類協(xié)議文件

(11) 其它主要對(duì)比方案說(shuō)明

(12) 其它

(13) 附圖

---廠址地形或位置圖

---總平面布置方案圖

---工藝流程圖

---主要車間布置方案簡(jiǎn)圖

---其它

第4篇 房地產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

房地產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

四川省**市華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告根據(jù)**市委、市政府對(duì)加快**市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)建設(shè)的要求。我們?cè)谙嚓P(guān)部門的精心指導(dǎo)下，我公司對(duì)建設(shè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目積極開(kāi)展了前期準(zhǔn)備工作，成立了項(xiàng)目經(jīng)理部，與政府有關(guān)各方進(jìn)行了廣泛接洽;尤其對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的可行性進(jìn)行了深入細(xì)致的調(diào)查研究和全面論證;同時(shí)，邀請(qǐng)省內(nèi)外房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和建筑規(guī)劃專家進(jìn)行了精心的規(guī)劃設(shè)計(jì)和方案選評(píng);經(jīng)征求有關(guān)各方意見(jiàn)，認(rèn)為初設(shè)方案理念新、定位準(zhǔn)，既適應(yīng)了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下流通現(xiàn)代化發(fā)展的要求和促進(jìn)邊貿(mào)行業(yè)向更深層次發(fā)展;是**市這一明珠上一個(gè)閃光的亮點(diǎn)，進(jìn)而為美麗的邊境城市增輝添彩。

1、概述

(一)項(xiàng)目選址及地緣環(huán)境

項(xiàng)目選址：位于**市目腦路東方大飯店后面地塊;

項(xiàng)目土地面積約135000㎡折合1.35公頃(0.135平方公里)。項(xiàng)目所處環(huán)境優(yōu)越，交通便捷，是擬建理想的花園式住宅區(qū)。

(二)項(xiàng)目規(guī)模建設(shè)周期

規(guī)劃總建筑面積81000㎡，可入住居民270戶。計(jì)劃總投資9800萬(wàn)元，計(jì)劃建設(shè)周期三年，即二00六年至二00九年。

二、實(shí)施可行性分析

具有劃時(shí)代深遠(yuǎn)意義的黨的十六大精神：“為全面建設(shè)小康社會(huì)，加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，開(kāi)創(chuàng)中國(guó)特色的社會(huì)主義事業(yè)新局面?！边@一宏

偉目標(biāo)，為我指明了前進(jìn)方向，鼓舞著我們與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新。

(一)根據(jù)經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)加快了對(duì)外開(kāi)放的步伐。尤其是我國(guó)加入wto后，國(guó)際貿(mào)易將使我國(guó)更加開(kāi)放，長(zhǎng)期來(lái)，我國(guó)單一向東發(fā)展，沿海開(kāi)放的經(jīng)濟(jì)格局，在___實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略決策的推動(dòng)下，如今一直把自己當(dāng)邊疆省的云南提出了建設(shè)連接?xùn)|南亞、南亞次大陸的經(jīng)濟(jì)大**，建立湄公河次流域經(jīng)濟(jì)帶。啟動(dòng)參與中國(guó)東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃，加快建設(shè)“五大**”、構(gòu)筑“五大平臺(tái)”、推進(jìn)六大產(chǎn)業(yè)合作。云南開(kāi)始了“邊緣”向?qū)ν忾_(kāi)放前沿的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。我們**市正好是連接?xùn)|南亞及南亞次大陸的前沿橋頭堡，不僅獨(dú)占地理區(qū)域優(yōu)勢(shì)，而且有二十年來(lái)的改革開(kāi)放打牢的基礎(chǔ)。面對(duì)如此難得的時(shí)代機(jī)遇，我們要趁勢(shì)而上抓住機(jī)遇，加快發(fā)展。

(二)項(xiàng)目建設(shè)的市場(chǎng)分析

云南與東盟自由貿(mào)易區(qū)的形成，必然給**市帶來(lái)旺盛的人氣。人流的增加將拉動(dòng)居住的需求，這無(wú)疑會(huì)給我們項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)帶來(lái)極好的契機(jī)。

1、國(guó)內(nèi)外商家對(duì)**市住房的需求的調(diào)查分析。我們通過(guò)民間訪問(wèn)、調(diào)查發(fā)現(xiàn)其中有相當(dāng)?shù)目蛻?，他們看?*的房地產(chǎn)市場(chǎng)，對(duì)**的發(fā)展和繁榮昌盛，對(duì)社會(huì)的安定和文明及和諧的社會(huì)環(huán)境，他們中的部分人都有在**居住的愿望。據(jù)國(guó)內(nèi)外客戶向我們提供分析情況看愿在**購(gòu)買花園式住宅。

2、住房消費(fèi)市場(chǎng)的調(diào)查分析。**市是一個(gè)與緬甸三面接壤的新興開(kāi)放城市，是典型的一個(gè)壩子，兩個(gè)國(guó)家的特殊地緣，美麗的瑞**滋潤(rùn)著兩岸肥沃的土地，哺育著兩國(guó)的二十幾萬(wàn)邊疆人民。**市城區(qū)規(guī)劃面積20平方公里，市區(qū)建成面積6平方公里，全市總?cè)丝?2萬(wàn)，流動(dòng)人口4萬(wàn)。由于得天獨(dú)厚的地緣優(yōu)勢(shì)，和優(yōu)越的自然環(huán)境、氣候，同時(shí)又長(zhǎng)期得益于改革開(kāi)放二十幾年來(lái)的發(fā)展，**市已成為西南邊陲上一顆璀爛的明珠。一個(gè)12萬(wàn)人口的縣級(jí)市，居民的儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)27億元，高于全國(guó)人均水平，這充分展示了居民的富裕程度及潛在的購(gòu)買力水平，據(jù)調(diào)查90%以上的城市居民均擁有人均15平方米的住房，住房條件相對(duì)內(nèi)地而言較為優(yōu)越。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活水平的為斷提高，人們對(duì)住房的需求也由過(guò)去住得下、分得開(kāi)向舒適、寬敞、優(yōu)越、時(shí)尚的較高層次追求，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期福利分房，按標(biāo)準(zhǔn)住房的觀念已被住房商品化、貨幣化所取代。在市場(chǎng)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)為數(shù)不少的公職人員，他們都有改變現(xiàn)有住房狀況的愿望，尤其對(duì)住房按揭，花明天的錢提前享受個(gè)性化的高層次的居住，較有興趣。隨著“單位人”這一觀念的弱化，“社會(huì)人”享受社區(qū)服務(wù)，享受方便、周到、安全的物業(yè)管理服務(wù)也成為一種權(quán)力追求，這些都是住房商品化、居住小區(qū)化、住房個(gè)性化，環(huán)境園林化所帶來(lái)的新理念。開(kāi)發(fā)部分適應(yīng)工薪階層承受能力的小康戶型的住宅，是有市場(chǎng)前景的。

由于**是的邊境口岸，在我省沿邊的眾多口岸中像**這樣優(yōu)越的地緣環(huán)境優(yōu)勢(shì)的城市，因而在四萬(wàn)多人的流動(dòng)人口中，有相當(dāng)?shù)耐鈦?lái)居民是在**經(jīng)商貿(mào)易的，他們居住大部分是靠租房，有的經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展和積累，也渴望擁有屬于自己的經(jīng)營(yíng)店鋪和住房。在流動(dòng)人口群體中盡管存在著分散零星和不確定性，但且有一定的市場(chǎng)潛力，問(wèn)題的關(guān)鍵主要在于房地產(chǎn)商的項(xiàng)目吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。

三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

四川省**市華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)占地面積200畝，總建筑面積約81000㎡，項(xiàng)目建設(shè)定位是花園式住宅小區(qū)，同時(shí)建設(shè)與之相配套的公共建筑和會(huì)所。

1、花園式住宅小區(qū)在規(guī)劃建筑上著力于地方特色。既要體現(xiàn)亞熱帶風(fēng)光的民族風(fēng)情，同時(shí)又能展示現(xiàn)代氣息和時(shí)代特征的現(xiàn)代住宅區(qū)：它既有別于大中城市的多層和高層住宅，又不同于散亂無(wú)章**度的民居住宅;在滿足統(tǒng)一和諧的城市環(huán)境前提下，提倡建筑風(fēng)格多樣化，實(shí)現(xiàn)建筑技術(shù)和建筑藝術(shù)的完整統(tǒng)一。在建筑的空間構(gòu)圖、創(chuàng)意新、體現(xiàn)精品意識(shí)，避免了單調(diào)雷同，使之形成一街一景，一個(gè)建筑組團(tuán)體現(xiàn)一種格調(diào)，力求達(dá)到統(tǒng)一中有變化，變化中有統(tǒng)一。進(jìn)而使瑞**畔花園的建筑構(gòu)圖實(shí)現(xiàn)連續(xù)有序、靈活生動(dòng)、豐富多彩的環(huán)境空間。

2、環(huán)境規(guī)劃上注入了“以人為本，構(gòu)建和諧社會(huì)”的現(xiàn)代理念。體現(xiàn)出實(shí)用、自然、和諧的時(shí)代精神。**市是一個(gè)四季長(zhǎng)青的美麗城市，小區(qū)的環(huán)境在滿足本位功能的前提下適當(dāng)布置了一些綠化、建筑小品，

進(jìn)而豐富大環(huán)境的內(nèi)涵;對(duì)活動(dòng)空間、道路、綠化、建筑間距等諸方面實(shí)現(xiàn)全面統(tǒng)籌，做到設(shè)計(jì)適當(dāng)、布局合理。小區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)環(huán)境與人文自然、民族風(fēng)情有機(jī)地結(jié)合，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)環(huán)境優(yōu)美，人與自然和諧的花園式小區(qū)。

3、市政設(shè)施及路網(wǎng)建設(shè)，作為花園式小區(qū)須具備良好的城市環(huán)境，市政設(shè)施須配套完善、規(guī)范安全、城市空間文明有序。供水、供電均采用市政網(wǎng)絡(luò)，對(duì)供水、排污、電力、通訊、有線電視、信息寬帶等系統(tǒng)的所有管線按功能區(qū)分全部為地下管、溝埋設(shè)。對(duì)車流、人流交通路網(wǎng)的規(guī)劃應(yīng)滿足小區(qū)內(nèi)交通流暢、安全、迅速、經(jīng)濟(jì)及整潔、寧?kù)o等要求，布置疏密相間的干道和支道，干道上可以通行一定流量的機(jī)動(dòng)車，大部分支道作為人行通道，使所有的道路做到主次分明，分工明確互不干擾，進(jìn)而組成一個(gè)合理的交通網(wǎng)絡(luò)。

4、小區(qū)的建筑規(guī)劃，按81000㎡的用地，規(guī)劃容積率0.563，可建房屋面積460000㎡。

(1)住宅建筑45603㎡，可入住205戶。其中：a型戶224㎡/戶有20戶，b型戶264㎡/戶有69戶，c型戶275㎡/戶有15戶，d型戶290㎡/戶有11戶，四種戶型的別墅共115戶，面積30092㎡，連排成幢別墅90戶，戶均166.8㎡/戶，面積15048㎡，住宅全部面積：45603㎡。

(2)其它公共建筑500㎡;合計(jì)規(guī)劃面積約46103㎡。

(3)土地規(guī)劃使用情況：總用地面積81000㎡，其中道路占22275㎡，占27.54%;綠化34668㎡，占42.8%;建筑24024㎡，占29.66%。

(4)投資分析：①基礎(chǔ)設(shè)施投入867.3萬(wàn)元;②綠化環(huán)境投入646.8

萬(wàn)元;③建筑投入6438.6萬(wàn)元;④不可預(yù)見(jiàn)投資238.5萬(wàn)元(按以上三項(xiàng)之和的3%);⑤流動(dòng)資金投入1600萬(wàn)元。合計(jì)投資約人民幣9791.2≈9800萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃

我們將根據(jù)州內(nèi)的建筑市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，采取總體布局，分步實(shí)施，

滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，逐步就位的思路，計(jì)劃在2023年內(nèi)全部開(kāi)發(fā)完成，建設(shè)周期三年,具體計(jì)劃是：

1、2023年投入2450萬(wàn)元，承付土地出讓金1300萬(wàn)元，用1150萬(wàn)元投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成小區(qū)內(nèi)50000㎡的道路及地下管道的鋪設(shè)，

完成總投資的25%。

2、2023年2744萬(wàn)元，建成4.5萬(wàn)㎡住宅，可入住110戶，完成總投資的28%。

3、2023年投入2842萬(wàn)元，建成4.6萬(wàn)㎡的住宅和商貿(mào)用房，可入住95戶，完成總投資的29%。

4、2023年投入1764萬(wàn)元，建成9000㎡的公共建筑和附屬配套設(shè)施，同時(shí)全部完成綠化和環(huán)境投資建設(shè)，完成總投資的18%。至此全部完成小區(qū)建設(shè)，并籌組物業(yè)管理公司，納入市場(chǎng)化的物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)服務(wù)。

五、資金籌集按建設(shè)計(jì)劃投資總額9800萬(wàn)元。

1、四川省**市華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司作為投資主體，自籌資金3000萬(wàn)元，公司自籌方式包括集資、融資，臨時(shí)拆借等方式，公司其余自籌資金于2023年底全部到位。

2、通過(guò)招商引資、預(yù)約、預(yù)售實(shí)現(xiàn)籌資2000萬(wàn)元，占房屋建設(shè)投資的30%。該資金籌措從2023年5月啟動(dòng)到2023年，用10個(gè)月的時(shí)間加強(qiáng)銷售力度實(shí)現(xiàn)。

3、向銀行貸款2000萬(wàn)元。2023年工程開(kāi)工后用在建工程(公司資產(chǎn))作為抵押，使用貸款時(shí)3年。

4、2023年實(shí)現(xiàn)銷售3500萬(wàn)元(扣除預(yù)約預(yù)售2000萬(wàn)元)實(shí)際籌資1500萬(wàn)元。

5、2023年實(shí)現(xiàn)銷售3300萬(wàn)元，售房率達(dá)到60%以上，除用于歸還2000萬(wàn)元貸款外，可有效投入后續(xù)開(kāi)發(fā)資金1300萬(wàn)元。

該項(xiàng)目按滾動(dòng)開(kāi)發(fā)模式，6000萬(wàn)元流動(dòng)資金可保證實(shí)現(xiàn)全部開(kāi)發(fā)建成。公司對(duì)資金的籌集將采用資本的營(yíng)運(yùn)方式，保證開(kāi)發(fā)計(jì)劃實(shí)施。

六、組織實(shí)施

為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，四川省**市華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，全權(quán)承擔(dān)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)，

四川省**市華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，將按公司法組建。依照有限責(zé)任公司的章程組成公司治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理責(zé)任制，按現(xiàn)代企業(yè)制度要求和現(xiàn)代企業(yè)管理的理念和手段進(jìn)行公司運(yùn)作。公司依法注冊(cè)，自立經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，獨(dú)立承擔(dān)債權(quán)、債務(wù)，獨(dú)立承擔(dān)經(jīng)濟(jì)民事的法律責(zé)任，同時(shí)，自覺(jué)執(zhí)行黨的方針、政策、遵守法律、法規(guī)，接受相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和管理，并嚴(yán)格按房地產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)則規(guī)范公司行為。

公司的組織機(jī)構(gòu)是一室、三部(即：總經(jīng)理辦公室、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、工程經(jīng)理部、財(cái)務(wù)部)。

公司的宗旨是：能人開(kāi)發(fā)、精英管理、開(kāi)拓市場(chǎng)、營(yíng)銷**。公司有決心在3年的開(kāi)發(fā)建設(shè)中，實(shí)現(xiàn)碧波揚(yáng)風(fēng)帆、創(chuàng)新鑄發(fā)展。畫意燃詩(shī)情，實(shí)干創(chuàng)一流，為**市邊境建設(shè)、為了**市新的一輪發(fā)展，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

7、效益與風(fēng)險(xiǎn)分析

(一)、預(yù)期效益

1、企業(yè)利潤(rùn)，根據(jù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的供求關(guān)系和市場(chǎng)景氣指數(shù)及社會(huì)平均利潤(rùn)(行業(yè)平均0.158)計(jì)算，9800萬(wàn)元的投資，可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。

2、對(duì)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)按2001年房地產(chǎn)投資對(duì)gdp貢獻(xiàn)率41.94%的水平推算(按支出法計(jì)算)，9800萬(wàn)元的固定資產(chǎn)投資對(duì)當(dāng)?shù)豨dp的貢獻(xiàn)為4110.12萬(wàn)元，按2001年**市國(guó)內(nèi)gdp值7.85億元計(jì)算增幅，每年能拉動(dòng)**經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)。

3、促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

據(jù)投入產(chǎn)出模式測(cè)算，每100萬(wàn)元房地產(chǎn)投資(或銷售)可拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展285萬(wàn)元，房地產(chǎn)與40多個(gè)產(chǎn)業(yè)部門有密切關(guān)系，其中建筑行業(yè)最直接?？烧T發(fā)產(chǎn)出31.73萬(wàn)元，高居榜首，其次是建材、制造、開(kāi)采、商業(yè)、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，9800萬(wàn)元的房地產(chǎn)投資，對(duì)拉動(dòng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)需求，增加就業(yè)，保持社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有潛在的社會(huì)效益。

4、增加地方財(cái)政收入

在9800萬(wàn)元的投資中，土地使用權(quán)出讓增加地方財(cái)政600萬(wàn)元，(200畝x3萬(wàn)元/畝)。增加建筑稅收(建筑營(yíng)業(yè)稅和城市建設(shè)附加，教育附加)480萬(wàn)元，同時(shí)拓展了稅源。

(二)風(fēng)險(xiǎn)分析

1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變化的風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)作為特殊的商品，在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中。房地產(chǎn)市場(chǎng)的商住樓仍具有廣闊的市場(chǎng)前景，房地產(chǎn)市場(chǎng)的供求關(guān)系已發(fā)生了變化，尤其結(jié)構(gòu)性矛盾已經(jīng)突出。一方面，大量中小工商從業(yè)者想買商鋪又買不

起;另一方面，近兩年來(lái)的商住樓空置率居高不下，據(jù)有關(guān)資料顯示;截止二00二年三季度，商住樓的空置率已達(dá)24.4%。今年九月，國(guó)家六部委局(建設(shè)部、國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部、國(guó)土資源部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家稅務(wù)總局)就《關(guān)于加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展》提出了若干意見(jiàn)，警告：防止“泡沫”經(jīng)濟(jì)的發(fā)生。最近國(guó)家的土地建設(shè)、銀行等部門已相繼出臺(tái)了若干宏觀調(diào)控的政策措施。如：強(qiáng)化土地供應(yīng)管理，嚴(yán)格控制土地供應(yīng)總量，調(diào)整土地利用結(jié)構(gòu);嚴(yán)格控制自有資金不足，行為不規(guī)范的房地產(chǎn)企業(yè)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目;大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)適用住房，調(diào)整房地產(chǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu);嚴(yán)格審核房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目貸款條件，加強(qiáng)對(duì)房地主貸款使用監(jiān)督，充分發(fā)揮金融對(duì)房地主市場(chǎng)的調(diào)控作用。以上信息已表明，對(duì)“房地產(chǎn)熱”已亮出了“紅燈”，國(guó)家宏觀管理這一大趨勢(shì)，對(duì)我們將進(jìn)行的項(xiàng)目，無(wú)疑是一大風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。

我們必須審時(shí)奪勢(shì)，趨利避害，認(rèn)真分析和研究已發(fā)生變化了的情況，從**房地產(chǎn)市場(chǎng)這一客觀實(shí)際出發(fā)，謹(jǐn)慎操作，任何盲目樂(lè)觀、頭腦“發(fā)熱”的舉措都是有害的。要在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上以市場(chǎng)需求為出發(fā)點(diǎn)，制定切實(shí)可行的開(kāi)發(fā)計(jì)劃。

2、不確定因素風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)發(fā)展的市場(chǎng)定位，不能僅從居民銀行存款的平均余額不看供求潛力。我們要看到，**這一邊境開(kāi)放城市盡管儲(chǔ)蓄余額較大，但游資成分較多，投入房地產(chǎn)消費(fèi)的資金十分有限。我們要理智的看到，我國(guó)目前存在的貧富懸殊差距正在擴(kuò)大;我們應(yīng)當(dāng)充分的注意到時(shí)下的中國(guó)，富者確實(shí)目了，貧者依然很窮。尤其像**這樣民族聚集居的邊境

城市，這樣的差距還較為突出。因此，對(duì)國(guó)內(nèi)居民的住房，特別是城市居民的住房狀況，已購(gòu)房率、預(yù)期購(gòu)房率、普通居民的有支配收入、消費(fèi)意向等情況，進(jìn)一步做深入細(xì)致的調(diào)查分析，在此基礎(chǔ)上，確定國(guó)內(nèi)居民購(gòu)房需求的市場(chǎng)定位。要充分認(rèn)識(shí)到，拉動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)需求，主要在于擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求。對(duì)此，我們要著力做好當(dāng)?shù)爻Ｗ【用?，尤其是個(gè)體工商業(yè)者對(duì)商住樓需求的調(diào)查，利用擴(kuò)大內(nèi)需進(jìn)一步深化對(duì)外貿(mào)易這一歷史機(jī)遇，促進(jìn)購(gòu)房消費(fèi);同時(shí)，要做好消費(fèi)導(dǎo)向宣傳，切實(shí)推出貨真價(jià)實(shí)，質(zhì)量?jī)?yōu)良(包括戶型合理)優(yōu)美，多功能花園住宅小區(qū)，占領(lǐng)和開(kāi)拓**的住宅房市場(chǎng)。

3、公司自身的弱勢(shì)

四川省**市華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司是一個(gè)品牌，要在本地打響

這一品牌，除面臨上述的困難和風(fēng)險(xiǎn)外，還要克服公司自身的弱勢(shì)。首先就我公司而言，異地開(kāi)發(fā)、投資巨大，也存在鞭長(zhǎng)莫及的弱勢(shì)，趨利避害，與時(shí)俱進(jìn)，謹(jǐn)慎操作。必須以改革創(chuàng)新的思維對(duì)公司實(shí)施戰(zhàn)略改造。對(duì)經(jīng)營(yíng)決策、經(jīng)營(yíng)管理，都必須聚精竭力，做到指揮得當(dāng)，組織有序、經(jīng)營(yíng)有方、管理得力、穩(wěn)步推進(jìn)、調(diào)整及時(shí)、決心下定、矢志不移。

八、結(jié)論

四川省**市華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目是一個(gè)需要?dú)v經(jīng)數(shù)年的中長(zhǎng)期項(xiàng)目，無(wú)論建設(shè)規(guī)模，還是投資規(guī)模，對(duì)一個(gè)企業(yè)而言無(wú)疑是一個(gè)大的項(xiàng)目，其前景看好，可操作性顯示。盡管存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，但在**市委、市政府及相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在社會(huì)各界和有關(guān)專家的支持幫助下，我們有信心、有能力開(kāi)發(fā)建設(shè)好。

經(jīng)廣泛深入的調(diào)查研究和全面論證，同時(shí)，我公司通過(guò)一年富有成效的工作，目前已具備啟動(dòng)實(shí)施條件，建議政府列入二00六年度計(jì)劃。以便盡快展開(kāi)實(shí)質(zhì)性工作。綜上所述，四川省**市華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目是可行的。請(qǐng)市委、市政府、**市邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)給予大力支持。四川省**市華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

**分公司

二00六年三月三十日

第5篇 區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

×市×區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

一、項(xiàng)目概要

該項(xiàng)目由×市×區(qū)財(cái)政局申報(bào)，×區(qū)×鎮(zhèn)×村組織實(shí)施，農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座落在×鎮(zhèn)×村，新擴(kuò)建2，460畝，建設(shè)時(shí)間從xx年9月開(kāi)始，于xx年9月結(jié)束，時(shí)限3年。

主要建設(shè)內(nèi)容：

1、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建1500畝；

2、鮮花溫室基地建設(shè)花卉日光溫室70棟，到xx年末達(dá)到180棟，占地500畝；

3、開(kāi)發(fā)歷史遺跡區(qū)－日本碑和俄國(guó)墳，占地200畝；

4、鮮花觀賞基地建設(shè)花卉日光溫室40棟，新奇花卉品種達(dá)到20余種；

5、建設(shè)占地160畝的水上娛樂(lè)垂釣區(qū)，開(kāi)發(fā)水面50畝；

6、建設(shè)占地110畝的森林浴場(chǎng)一處；

7、農(nóng)事實(shí)踐基地建設(shè)日光溫室50棟；

8、建設(shè)200畝葡萄園，建日光溫室50棟；規(guī)劃100畝，作為新品種水果實(shí)驗(yàn)基地；

9、別墅渡假區(qū)建設(shè)別墅30棟；

10、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)，主要是園區(qū)建柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作；

1

1、水產(chǎn)、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術(shù)的引進(jìn)示范推廣；1

2、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室的建設(shè)。

該項(xiàng)目總投入資金7，473萬(wàn)元，其中農(nóng)民投入2，535萬(wàn)元，招商引資2，774.3萬(wàn)元，村集體投入563.7萬(wàn)元，市區(qū)財(cái)政自籌480萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政投入960萬(wàn)元。

二、背景分析

該園區(qū)位于×市東北部，距市中心12公里，鄰近機(jī)場(chǎng)、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點(diǎn)，三維交通十分便利。園區(qū)距鴨綠江斷橋12公里，距虎山長(zhǎng)城10公里，距河口度假區(qū)50公里，能增加丹東沿江旅游的景點(diǎn)，園區(qū)內(nèi)青山綠水，山水相映，既有日俄戰(zhàn)爭(zhēng)遺址——日本碑和俄國(guó)墳，又有遠(yuǎn)銷俄羅斯、黑龍江等國(guó)家和地區(qū)的無(wú)公害水果——燕紅桃和寒富蘋果；可以說(shuō)，獨(dú)特的地理位置，優(yōu)越的自然、人文景觀，發(fā)展迅猛的無(wú)公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品，為發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光奠定了堅(jiān)定基礎(chǔ)。

×是全國(guó)優(yōu)秀旅游城市之一，虎山長(zhǎng)城、鴨綠江，已成為丹東的代名詞；燕紅桃、寒富蘋果已走出國(guó)門；×杜鵑花譽(yù)滿全球；以鴨綠江公魚為代表的水產(chǎn)品暢銷全國(guó)。

園區(qū)擴(kuò)建后，在向世人展示獨(dú)特的自然、人文景觀的同時(shí)，重點(diǎn)展示園藝型農(nóng)業(yè)、示范性農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)。成立×市生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游協(xié)會(huì)，負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，把園區(qū)與鴨綠江斷橋、虎山長(zhǎng)城、河口渡假區(qū)連接起來(lái)，擴(kuò)大園區(qū)知名度和影響力，使丹東旅游業(yè)內(nèi)容更加豐富。

三、需求分析

1、市場(chǎng)需求

隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織和都市農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展，園藝型農(nóng)業(yè)、示范型農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向，果農(nóng)、菜農(nóng)、花農(nóng)的科技水平逐漸提高，無(wú)公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)中的難題逐步得到解決，現(xiàn)在丹東水果產(chǎn)量在30萬(wàn)噸左右，水產(chǎn)品產(chǎn)量22.7萬(wàn)噸，無(wú)公害蔬菜產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求，有必要大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)；每年×市杜鵑花生產(chǎn)總量在1億株左右，商品量在1，000萬(wàn)株以上，占全國(guó)杜鵑花商品量的25%，每年到×游客達(dá)280萬(wàn)人次，旅游產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模，有必要大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。園區(qū)建成后，將帶動(dòng)發(fā)展果樹面積8000畝，水果商品量達(dá)到8000噸以上；水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝，商品量可達(dá)500噸；無(wú)公害蔬菜10000畝，商品量30000噸；花卉面積7000畝，商品量3500萬(wàn)株左右。

2、社會(huì)需求

隨著城市功能的不斷完善，城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，城鄉(xiāng)發(fā)展格局正逐步向“以城帶鄉(xiāng)，城中有鄉(xiāng)，鄉(xiāng)中有城，城郊一體化”的方向邁進(jìn)，這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為市民提供旅游休閑娛樂(lè)場(chǎng)所；要為市民提供無(wú)污染、無(wú)公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農(nóng)產(chǎn)品；要為農(nóng)產(chǎn)品的精深加工，提高科技含量和附加值提供場(chǎng)地；要為城區(qū)建設(shè)提供合理的綠色空間，改善都市生態(tài)條件，美化都市環(huán)境；要為農(nóng)民致富奔小康提供載體。

3、生態(tài)改善

該園區(qū)擴(kuò)建完成后，植被狀況良好，具有水資源涵養(yǎng)保護(hù)、調(diào)節(jié)氣候、生物多樣性等重要生態(tài)功能，達(dá)到山青水秀、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)效果。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展

園區(qū)擴(kuò)建完成后，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益將大幅度提高，科技示范輻射作用進(jìn)一步增強(qiáng)，旅游產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容將更加豐富，可吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力5000人，帶動(dòng)果農(nóng)增加收入 1400萬(wàn)元；花農(nóng)增加收入5600萬(wàn)元；漁民增加收入300萬(wàn)元；菜農(nóng)增加收入xx萬(wàn)元；將吸引社會(huì)閑置資金1000萬(wàn)元投入到農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展中，帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值1800萬(wàn)元。

四、條件分析

1、資源條件

×是全國(guó)優(yōu)秀旅游城市之一，旅游資源豐富，軟環(huán)境建設(shè)正在向國(guó)際化方向邁進(jìn)，與國(guó)際接軌；無(wú)公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠(yuǎn)銷俄羅斯等國(guó)家，農(nóng)業(yè)的出口創(chuàng)匯能力正逐步提高；鴨綠江水系特有的品質(zhì)，使其水產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外；花卉品種豐富，適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡，用之不竭；無(wú)公害蔬菜的生產(chǎn)已被廣大干部和群眾所接受，并越來(lái)越被重視。果農(nóng)、花農(nóng)、菜農(nóng)、漁民群體大，農(nóng)業(yè)綠色證書持有率逐年加大，技術(shù)含量逐年提高。

2、原材料條件

日光溫室等基礎(chǔ)建設(shè)材料可就地取材加工，無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)儀可國(guó)內(nèi)外采購(gòu)，項(xiàng)目發(fā)展不會(huì)受到原材料的限制。

3、交通運(yùn)輸

距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里，距×機(jī)場(chǎng)20公里，距大東港35公里，距丹東火車站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。

4、經(jīng)營(yíng)管理能力及技術(shù)情況

×鎮(zhèn)×村委會(huì)成立農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)日常服務(wù)協(xié)調(diào)工作。水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售由無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)；花卉的生產(chǎn)、加工、銷售由花卉協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)；旅游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)及對(duì)外宣傳工作，由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)。廣泛聘請(qǐng)省內(nèi)外專家為技術(shù)顧問(wèn)，成立區(qū)級(jí)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品科學(xué)研究所，負(fù)責(zé)新品種選育和新技術(shù)開(kāi)發(fā)推廣。

五、方案設(shè)計(jì)

1、目標(biāo)

①、園區(qū)擴(kuò)建2，460畝，到xx年全區(qū)果樹面積發(fā)展到10000畝，花卉面積發(fā)展到7000畝，無(wú)公害蔬菜種植面積發(fā)展到10000畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖水面達(dá)到1000畝；

②、水、電、河、路配套環(huán)境優(yōu)化；

③、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)體系完善，自我檢測(cè)能力增強(qiáng)；

⑤、該園區(qū)年產(chǎn)水果9000噸，花卉300萬(wàn)株，水產(chǎn)品100噸，無(wú)公害蔬菜xx噸，發(fā)展成為全國(guó)效益最好的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)，該園區(qū)擴(kuò)建部分，年產(chǎn)值可達(dá)8000萬(wàn)元，年純收入1870萬(wàn)元，年上繳稅金100萬(wàn)元。

2、實(shí)施地點(diǎn)和范圍

地點(diǎn)：建于×省×市×區(qū)×鎮(zhèn)×村7000畝山巒、耕地內(nèi)。園區(qū)位于×市東北郊區(qū)，距市中心12公里，園區(qū)內(nèi)耕地平坦，果樹茂盛，自然環(huán)境優(yōu)美，無(wú)城市和工業(yè)污染，有郊線班車路經(jīng)該園區(qū)，臨近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飛機(jī)場(chǎng)、火車站，交通十分便利。

3、實(shí)施內(nèi)容

園區(qū)內(nèi)：①、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)果園1500畝；②、鮮花溫室基地建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室70棟；③、開(kāi)發(fā)日俄戰(zhàn)爭(zhēng)遺址——日本碑和俄國(guó)墳；④、鮮花觀賞基地建高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室40棟；⑤、建設(shè)水上娛樂(lè)垂釣區(qū)和森林浴場(chǎng)各一處；⑥、農(nóng)事實(shí)踐基地、葡萄園各建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室50棟；⑦、別墅度假區(qū)建設(shè)別墅30棟；⑧、建設(shè)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室200平方米，綜合服務(wù)樓3000㎡；⑨、引進(jìn)新品種、新技術(shù)50種、40項(xiàng)；⑩、基礎(chǔ)配套設(shè)施：修柏油路6.8萬(wàn)平方米，水泥路11.1萬(wàn)平方米，硬化田間作業(yè)道6萬(wàn)平方米，田間排水溝護(hù)坡4萬(wàn)延長(zhǎng)米，綠化美化2.92萬(wàn)延長(zhǎng)米，治河三條漿砌石護(hù)坡1萬(wàn)延長(zhǎng)米，修建農(nóng)用橋8座，鐵索吊橋一座，打機(jī)電井500眼，提水站50個(gè)，蓄水池50個(gè)，室外給排水管網(wǎng)各1.2萬(wàn)延長(zhǎng)米。

4、實(shí)施計(jì)劃

園區(qū)建設(shè)從xx年9月—xx年9月。完成擴(kuò)建果園1500畝；建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室210棟、別墅30棟；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、田間排水溝的整治任務(wù)；完成森林浴場(chǎng)、水上娛樂(lè)垂釣區(qū)和綜合服務(wù)樓的建設(shè)任務(wù)；完善宣傳網(wǎng)絡(luò)；引進(jìn)和應(yīng)用新品種50種、新技術(shù)40項(xiàng)。

5、支持環(huán)節(jié)

①、50個(gè)新品種、40項(xiàng)新技術(shù)的引進(jìn)應(yīng)用資金；

②、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)儀器配套資金；

③、公用基礎(chǔ)設(shè)施配套資金。

6、組織落實(shí)

園區(qū)成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，財(cái)政、農(nóng)業(yè)、城建等部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督，并負(fù)責(zé)制訂園區(qū)實(shí)施方案，×鎮(zhèn)×村委會(huì)具體實(shí)施。聘請(qǐng)中國(guó)農(nóng)科院、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、×農(nóng)科院、×市風(fēng)景旅游局等十名專家為技術(shù)顧問(wèn)，成立專家科技指導(dǎo)組；園區(qū)組織建設(shè)，管理協(xié)調(diào)服務(wù)由管委會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)外宣傳由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)由花卉協(xié)會(huì)和無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)，國(guó)家投資的資金實(shí)行專戶管理，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，設(shè)備、儀器購(gòu)買實(shí)行政府采購(gòu)。

六、效益分析

①

成本效益分析

產(chǎn)品成本

項(xiàng)目投入運(yùn)行后年總生產(chǎn)成本 850 萬(wàn)元。

投資估算

示范基地項(xiàng)目總投資 7473 萬(wàn)元。

產(chǎn)品利潤(rùn)銷售稅金

項(xiàng)目投產(chǎn)后，年增加收入 2820 萬(wàn)元，年上繳稅金 100 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 1870 萬(wàn)元。

②

財(cái)務(wù)效益分析

投資回收期限

靜態(tài)投資回收期 4 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 6 年（含建設(shè)期）。

投資的利潤(rùn)率

25.02%

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 npv ＝ 4 ， 759 萬(wàn)元（計(jì)算期 11 年，其中：建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 10 年，折現(xiàn)率按 8% 計(jì)算）。

財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率

irr ＝ 21.82%

③

國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益分析

基本評(píng)價(jià)指標(biāo)

項(xiàng)目擴(kuò)建投產(chǎn)后，可帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn) 7000 畝，果樹 8000 畝，無(wú)公害蔬菜 10000 畝，水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面 1000 畝，農(nóng)民增收 9300 萬(wàn)元。

就業(yè)效果

直接、間接解決 5000 個(gè)農(nóng)民就業(yè)，同時(shí)可帶動(dòng) 23000 人發(fā)展同類產(chǎn)業(yè)。

農(nóng)民增收

項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加 xx 元。

對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)

財(cái)政年收入增加 500 萬(wàn)元。

投資盈虧

以產(chǎn)量表述的盈虧平衡點(diǎn)為估算產(chǎn)量的 30.14% ，表明項(xiàng)目有較好的資金回收能力。

風(fēng)險(xiǎn)分析

項(xiàng)目中產(chǎn)品的價(jià)格和產(chǎn)量相對(duì)比較穩(wěn)定，表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

七、項(xiàng)目資金籌措（單位：萬(wàn)元）

預(yù)算籌措渠道

金

額

一、財(cái)政投入

1600.00

1 、申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助

800.00

2 、省級(jí)財(cái)政投入

320.00

3 、市地財(cái)政投入

320.00

4 、縣級(jí)財(cái)政投入

160.00

二、項(xiàng)目單位投入

3,098.7

三、銀行貸款

四、其它資金投入

2,774.3

預(yù)算投資總額

7,473

八、項(xiàng)目投資估算（單位：萬(wàn)元）

項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)

預(yù)算金額

備

注

合 計(jì)

7 ， 473

新品種引進(jìn)費(fèi)

50.00

50 個(gè)品種

新技術(shù)引進(jìn)費(fèi)

40.00

40 項(xiàng)

專家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

10.00

國(guó)家和省十名專家

柏油路

306.00

公用部分

水泥路

621.6

公用部分

綠化美化

41.2

29 ， 200 延長(zhǎng)米及森林浴場(chǎng)植被 110 畝

引水上山

719.00

機(jī)電井 500 眼，提水站 50 個(gè)，蓄水池 50 個(gè)及配套電纜管道

治河架橋

259.00

治理河道 3 條，架橋 9 座，（含水上娛樂(lè)垂釣區(qū)鐵索吊橋一座）

田間排水溝水泥板護(hù)坡

156.00

40 ， 000 延長(zhǎng)米

硬化田間作業(yè)道

72.00

60 ， 000 平方米

場(chǎng)地平整

33.00

別墅渡假區(qū)運(yùn)土方 30 ， 000 立方米

無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室

17.00

公用部分，含主體建設(shè)及儀器設(shè)備、運(yùn)輸費(fèi)用。

30 棟別墅主體及配套設(shè)施

1 ， 239.38

含室外給、排水管網(wǎng)，自來(lái)水、照明電、動(dòng)力電。

涼亭

10.00

10 座

果園擴(kuò)建

1 ， 050.00

農(nóng)民自籌

210 棟高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室

2 ， 100.00

農(nóng)民自籌、招商引資

綜合服務(wù)樓

270.00

3 ， 000 平方米，公用部分，招商引資

60 座休閑屋

216.00

招商引資

6 座水上木屋

12.00

招商引資

人工湖

240.82

招商引資

向國(guó)家繳納的費(fèi)用

10.00

九、結(jié)論

根據(jù)以上研究成果，項(xiàng)目投產(chǎn)后，年增加收入2，870萬(wàn)元，并通過(guò)示范基地的示范輻射作用，引導(dǎo)和帶動(dòng)周邊農(nóng)民發(fā)展花卉、果樹、水產(chǎn)養(yǎng)殖和無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)，可有力地推動(dòng)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

項(xiàng)目區(qū)位于×市近郊，距市中心12公里，項(xiàng)目投產(chǎn)后，在發(fā)展水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售的同時(shí)，還可發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光服務(wù)項(xiàng)目，隨著×市對(duì)外開(kāi)放工作的進(jìn)一步發(fā)展，項(xiàng)目在旅游觀光服務(wù)方面將有更加廣闊的前景。

項(xiàng)目總投資7，473萬(wàn)元，根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期4年，動(dòng)態(tài)投資回收期6年，表明項(xiàng)目具有較好的資金回收能力；投資利潤(rùn)率25.02%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.87%，均高于同行業(yè)平均水平；項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值npv＝4，759萬(wàn)元，大于0，表明項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)上的可行性。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論，項(xiàng)目投產(chǎn)后，可帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展花卉7，000畝，果樹8，000畝，無(wú)公害蔬菜10，000畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖1，000畝，農(nóng)民增收9，300萬(wàn)元，財(cái)政收入增加500萬(wàn)元，項(xiàng)目具有較好的盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目具有經(jīng)濟(jì)上的可行性。

項(xiàng)目投產(chǎn)后，不但具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，而且具有較好的社會(huì)效益，因此投資該項(xiàng)目是可行的。

第6篇 商品住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目 錄

一、總 論

二、市場(chǎng)分析

三、建設(shè)內(nèi)容

四、環(huán)保與市政配套

五、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置

六、建設(shè)進(jìn)度安排及物料供應(yīng)

七、資金籌措

八、效益分析

九、研究結(jié)論與建議

一、總 論

（一）項(xiàng)目背景 1 項(xiàng)目名稱： “聯(lián)想高科·經(jīng)典都市”居住小區(qū) 2 承辦單位概況： “世紀(jì)地產(chǎn)”是武漢專業(yè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)公司。 由于其他的在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目占用大量資金，且本項(xiàng)目工程量大，建設(shè)周期長(zhǎng)。為了降低投資風(fēng)險(xiǎn)，“世紀(jì)地產(chǎn)”決定和武漢高科國(guó)有控股集團(tuán)有限公司及北京融科智地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司合作成立控股公司武漢聯(lián)想·世紀(jì)高科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司開(kāi)發(fā)本項(xiàng)目。 公司注冊(cè)資本1億元（“世紀(jì)地產(chǎn)”3000萬(wàn)元，武漢高科國(guó)有控股集團(tuán)有限公司3000萬(wàn)元，北京融科智地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司4000萬(wàn)元）流動(dòng)資金2400萬(wàn)元（滾動(dòng)開(kāi)發(fā)）。 武漢高科國(guó)有控股集團(tuán)有限公司是經(jīng)武漢市委、市政府同意成立的，授權(quán)全面經(jīng)營(yíng)和管理武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)。集團(tuán)注冊(cè)資本15億元，目前全資、控股、參股企業(yè)35家，已成為“武漢·中國(guó)光谷”建設(shè)的主力軍，是一家集資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理、創(chuàng)業(yè)孵化器、風(fēng)險(xiǎn)投資、技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心、工程科學(xué)研究、大學(xué)科技園建設(shè)于一體的大型國(guó)有控股集團(tuán)。 成立于xx年6月的北京融科智地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，是聯(lián)想控股公司為進(jìn)軍房地產(chǎn)行業(yè)而專門設(shè)立的全資子公司，也是其多元化布局的一個(gè)重要棋子。 3 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)：

（1）《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》

（2）《武漢市規(guī)劃管理?xiàng)l例》及《技術(shù)規(guī)定》

（3）《城市居住區(qū)公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置規(guī)定》

（4）《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》

（5）《住宅建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》

（6）《建筑工程交通設(shè)計(jì)及停車場(chǎng)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》

（7）《城市道路綠化規(guī)劃及設(shè)計(jì)規(guī)范》

（8）《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》

（二）項(xiàng)目概況 1 地塊位置： 關(guān)山一路與楚雄大道交會(huì)處往南400m處。光谷創(chuàng)業(yè)街位于本案東側(cè)，南抵武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院，西緊鄰關(guān)山一路，北靠長(zhǎng)江有線電廠。地塊緊鄰光谷cbd中心區(qū)，不僅未來(lái)發(fā)展前景不俗，其現(xiàn)有配套設(shè)施也十分成熟。周邊商場(chǎng)、菜場(chǎng)、休閑廣場(chǎng)眾多，大專院校林立，公園、醫(yī)院等公共設(shè)施相距不遠(yuǎn)?！奥?lián)想高科·經(jīng)典都市”居住小區(qū)周邊有：華中科技大學(xué)、中南民院、魯巷廣場(chǎng)、關(guān)山市場(chǎng)、關(guān)山中學(xué)、魯巷小學(xué)、光谷核心市場(chǎng)、電信數(shù)碼港、長(zhǎng)江樂(lè)園、東湖新技術(shù)開(kāi)區(qū)等。位于此地生活方便而多彩。 2 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)： 土地面積：270畝

第7篇 望高鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

目錄

第一章總論…………………………………………………4

第二章社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)…………………………8

第三章項(xiàng)目建設(shè)地址及建設(shè)條件分析……………………12

第四章建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及項(xiàng)目預(yù)測(cè)分析…………………13

第五章環(huán)境保護(hù)……………………………………………15

第六章項(xiàng)目建設(shè)組織管理及運(yùn)營(yíng)管理……………………18

第七章實(shí)施進(jìn)度安排………………………………………19

第八章投資估算及資金籌措………………………………21

第九章財(cái)務(wù)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)………………………………22

第十章結(jié)論…………………………………………………26

附表：固定資產(chǎn)投資估算表

投資計(jì)劃與資金籌措表

望高鎮(zhèn)水廠：附表1～6

附件：1、賀州市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)(賀計(jì)規(guī)劃20xx26號(hào))“關(guān)于鐘山縣望高鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建議書的批復(fù)”

2、鐘山縣人民政府關(guān)于同意望高鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃的批復(fù)

3、鐘山縣人民政府關(guān)于望高鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目配套資金承諾書

4、鐘山縣物價(jià)局關(guān)于下達(dá)望高鎮(zhèn)自來(lái)水(試行)價(jià)格的通知

5、望高鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要

附圖：1、鐘山縣望高鎮(zhèn)地理位置圖

2、望高鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃圖

3、 望高鎮(zhèn)水廠平面布置圖

第一章總論

第一節(jié)項(xiàng)目概況及背景

一、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目名稱：廣西鐘山縣望高鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

(二)項(xiàng)目建設(shè)地址：鐘山縣望高鎮(zhèn)

(三)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：

1、新建設(shè)水廠日供水量10000m3一座;

2、排水管道20xx0m;

3、城區(qū)道路建設(shè)4000m;

(四)項(xiàng)目總投資1755萬(wàn)元;固定資產(chǎn)投資1755萬(wàn)元。

(五)項(xiàng)目建設(shè)單位：望高鎮(zhèn)人民政府

(六)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：黃政賢(望高鎮(zhèn)黨委書記)

李沛洪(望高鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長(zhǎng))

二、項(xiàng)目提出的背景

為貫徹落實(shí)黨的十六大精神，全面建設(shè)小康社會(huì)，探索符合我國(guó)國(guó)情的農(nóng)村工業(yè)化、農(nóng)村城市化道路，國(guó)家決定實(shí)施以發(fā)展小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)為目的的重點(diǎn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)債建設(shè)項(xiàng)目。通過(guò)示范項(xiàng)目建設(shè)，培育農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)布局，從而為更大規(guī)模地轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動(dòng)力、啟動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)、加快農(nóng)村工業(yè)化和農(nóng)村城市化進(jìn)程提供試點(diǎn)和示范。為了加快鐘山縣望高鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，提出本項(xiàng)目。

鐘山縣望高鎮(zhèn)地處廣西東部萌諸嶺(姑婆山)西腳下的湘、粵、桂三省(區(qū))結(jié)合部，鎮(zhèn)境內(nèi)交通便利，是大西南東進(jìn)粵港澳最便捷的陸路通道。20xx年，原賀州地委、行署高瞻遠(yuǎn)矚，在望高鎮(zhèn)區(qū)設(shè)立自治區(qū)級(jí)大型工業(yè)園區(qū)——旺高工業(yè)區(qū)，作為接納粵港澳等東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大基地;20xx年洛湛鐵路和賀永高速公路的建成使用和在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)設(shè)縣級(jí)鐵路客貨運(yùn)站，戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分突出和重要。

近幾年來(lái)，望高鎮(zhèn)黨委、政府以黨的十五、十六大精神為指針，抓住機(jī)遇，深化改革，與時(shí)俱進(jìn)，大膽創(chuàng)新，各項(xiàng)建設(shè)都取得了優(yōu)異的成績(jī)。20xx年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值73900萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值13305萬(wàn)元，工業(yè)總產(chǎn)值44588萬(wàn)元，第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值16007萬(wàn)元。糧食總產(chǎn)量6720噸，農(nóng)民人均純收入2418元，財(cái)政收入2895萬(wàn)元。

賀州市政府、鐘山縣政府十分重視望高鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，把該鎮(zhèn)定為賀州市20xx年經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的十三個(gè)重點(diǎn)發(fā)展鎮(zhèn)，以及八步區(qū)和鐘山縣兩個(gè)區(qū)域的中心集鎮(zhèn)。因此，選擇望高鎮(zhèn)為國(guó)家小城鎮(zhèn)國(guó)債項(xiàng)目符合國(guó)家的有關(guān)政策要求。該鎮(zhèn)優(yōu)越的交通條件和所擁有的豐富旅游資源、礦產(chǎn)資源以及區(qū)位優(yōu)勢(shì)，具有很大的發(fā)展?jié)摿?，?xiàng)目建成后，其比較優(yōu)勢(shì)更加突出，不但可以加速望高鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還將在賀州市和鐘山縣以及桂東地區(qū)起到示范帶動(dòng)作用。

第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性

一、加快望高鎮(zhèn)城市化進(jìn)程的需要

城市化進(jìn)程是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物，它是一個(gè)國(guó)家或地區(qū)向工業(yè)化、現(xiàn)代化過(guò)渡的必由之路。目前，我國(guó)人口城市化率只有30%左右，低于世界平均水平20多個(gè)百分點(diǎn)，更低于我國(guó)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率水平?jīng)Q定的農(nóng)產(chǎn)品剩余率。農(nóng)產(chǎn)品自給性最強(qiáng)的糧食其剩余率已達(dá)到80%左右，而其商品率目前只有35%。農(nóng)村中約有50%的富余勞動(dòng)力及其贍養(yǎng)的人口還不能轉(zhuǎn)移到城市中去。實(shí)踐證明：我國(guó)農(nóng)民收入水平普遍較低，主要不 是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低，而是他們占有的生產(chǎn)資料少，就業(yè)不充分，生存環(huán)境、生產(chǎn)、生活方式落后。若要農(nóng)民富裕起來(lái)，必須在減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的同時(shí)，改革他們的生活方式。

小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目實(shí)施的宗旨是：培育農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)布局，從而更大規(guī)模地轉(zhuǎn)移和吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，啟動(dòng)農(nóng)村市場(chǎng)，加快農(nóng)村工業(yè)化和農(nóng)村城市化進(jìn)程。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村城市化，有利于促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的集約化和農(nóng)民經(jīng)營(yíng)范圍的擴(kuò)大，農(nóng)民數(shù)量的減少，帶來(lái)的直接效果就是人們的生活方式、消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改善和購(gòu)買力的提高。反過(guò)來(lái)又可進(jìn)一步促進(jìn)城市化進(jìn)程，拉動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，就是說(shuō)，農(nóng)村城市化，對(duì)縮小城鄉(xiāng)差別，實(shí)現(xiàn)共同富裕，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)全面進(jìn)步等均有重要意義。

二、發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，壯大城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的需要

城鎮(zhèn)化既是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)力，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果。只有城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)，才有經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)，創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位，才能吸引農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)集中，推動(dòng)城鎮(zhèn)化進(jìn)程。望高鎮(zhèn)是典型的資源型、交通型城鎮(zhèn)，城鎮(zhèn)三項(xiàng)產(chǎn)業(yè)比為“二一三”。近年來(lái)，鎮(zhèn)區(qū)以礦產(chǎn)開(kāi)采加工業(yè)發(fā)展迅速，以采礦業(yè)和飲食為主的特色經(jīng)濟(jì)初步形成，農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，但城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施供給嚴(yán)重不足，已成為制約望高鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最大瓶頸。因此，加大小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更好地發(fā)揮城鎮(zhèn)比較優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步發(fā)展和壯大城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，迫在眉捷。

三、健全城鎮(zhèn)功能，提高城鎮(zhèn)聚集和輻射能力的需要

城鎮(zhèn)功能是城鎮(zhèn)生命力和競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)，直接影響城鎮(zhèn)發(fā)展質(zhì)量和運(yùn)行效率，國(guó)家《十五規(guī)劃綱要》提出“加強(qiáng)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、健全城鎮(zhèn)、公共服務(wù)和社區(qū)等功能”是城鎮(zhèn)發(fā)展的共同任務(wù)，通過(guò)健全城鎮(zhèn)功能，使望高鎮(zhèn)在要素聚集的能力和水平上不斷提高。既能接受鐘山縣城以及賀州市輻射，同時(shí)具備對(duì)附近的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的輻射能力，使城鎮(zhèn)化的拉力增強(qiáng)，不斷提高城鎮(zhèn)化水平。

四、實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需政策，改善城鎮(zhèn)環(huán)境的需要

實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需是中央的重要經(jīng)濟(jì)政策，是新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)下的必然選擇。擴(kuò)大內(nèi)需的重點(diǎn)在西部農(nóng)村城鎮(zhèn)，良好的硬環(huán)境是城鎮(zhèn)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是推進(jìn)城鎮(zhèn)化的重要任務(wù)。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善城鎮(zhèn)環(huán)境，創(chuàng)造良好的人居環(huán)境，加強(qiáng)城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和綜合治理，培養(yǎng)城鎮(zhèn)長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，進(jìn)步擴(kuò)大農(nóng)村市場(chǎng)需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

五、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的需要

當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨緩，農(nóng)民增收困難，而結(jié)構(gòu)調(diào)整是現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主線，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題，現(xiàn)階段的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)必須靠結(jié)構(gòu)調(diào)整。通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施投入，使城鎮(zhèn)二三產(chǎn)業(yè)獲得長(zhǎng)足發(fā)展，使一二三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化為“二三一”排列，從而使更多的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移到二三產(chǎn)業(yè)，緩解農(nóng)村人地矛盾，增加農(nóng)民收入，最終使城鎮(zhèn)化成為第三次解放農(nóng)民，緩解“三農(nóng)”問(wèn)題引致的社會(huì)壓力。

根據(jù)自治區(qū)黨委提出的“三大戰(zhàn)略、六大突破”的重要決策，鐘山縣人民政府確立了以小城鎮(zhèn)建設(shè)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)以及旅游業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，決定把望高鎮(zhèn)定位為重點(diǎn)資源開(kāi)發(fā)型小城鎮(zhèn)，以望高鎮(zhèn)豐富的礦產(chǎn)資源、旅游資源和區(qū)位優(yōu)勢(shì)為依托，完善基礎(chǔ)設(shè)施，提高知名度，擴(kuò)大城鎮(zhèn)規(guī)模，使其成為廣西大桂林旅游圈的生態(tài)型商貿(mào)旅游業(yè)城鎮(zhèn)，從而帶動(dòng)該鎮(zhèn)傳統(tǒng)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并且通過(guò)該鎮(zhèn)的示范和輻射，進(jìn)而推動(dòng)鄰近白沙鎮(zhèn)、蓮山鎮(zhèn)及全縣乃至整個(gè)賀州市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

六、促進(jìn)望高鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要

由于望高鎮(zhèn)的街道路面、供排水等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)比較滯后，在很大程度上制約了該鎮(zhèn)城市化的發(fā)展。因此，通過(guò)對(duì)望高鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，完善城鎮(zhèn)交通、供排水等設(shè)施，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境，一方面可以開(kāi)發(fā)望高鎮(zhèn)的旅游資源，吸引更多的中外游客前來(lái)觀光旅游，增加望高鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)收入;另一方面可以擴(kuò)大城鎮(zhèn)范圍，加快農(nóng)村人口向鎮(zhèn)區(qū)聚集的步伐，引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民向該鎮(zhèn)投資，進(jìn)一步刺激對(duì)商業(yè)、服務(wù)業(yè)和文化教育、娛樂(lè)等需要，從而帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)望高鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的騰飛。

第三節(jié)研究工作的依據(jù)和范圍

一、編制依據(jù)

1、《小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目實(shí)施與管理辦法》;

2、《廣西壯族自治區(qū)“十一五”城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃》;

3、《廣西壯族自治區(qū)“十一五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

4、《關(guān)于進(jìn)一步加快廣西旅游業(yè)發(fā)展的實(shí)施方案》(桂發(fā)199923號(hào));

5、《賀州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》

6、《鐘山縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃20xx——2023年》。

二、研究范圍

本報(bào)告主要研究的內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)的必要性、市場(chǎng)分析、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、環(huán)境影響分析、項(xiàng)目建設(shè)管理投資估算、資金籌措、效益測(cè)算與社會(huì)評(píng)價(jià)等。

第二章社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)

第一節(jié)鐘山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)

一、鐘山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀

(一)社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況

1、自然條件

(1)地理位置

鐘山縣位于廣西東部偏北，處于湘、粵、桂三省(區(qū))結(jié)合部，東鄰賀州市八步區(qū)，南界昭平縣，西接平樂(lè)、恭城;北靠富川與湖南省江華縣。地理位置十分重要，是大西南東進(jìn)粵港澳最便捷的陸路通道。

(2)地形氣候

鐘山縣總面積1862平方公里，地處南嶺山脈中萌渚嶺都龐嶺的外延部分，地勢(shì)由北向南及西南傾斜，屬半山區(qū)半丘陵地形。桂江一級(jí)支流思勤江，珊瑚河和西江一級(jí)支流富江貫穿境內(nèi)。

鐘山縣屬亞熱帶季風(fēng)氣候，年均氣溫19.6℃，年降雨量1550毫米。光熱豐富，雨量充沛，溫涼適度，寒暑適宜。

2、行政區(qū)域及人口

鐘山縣下轄鐘山、望高、回龍、石龍、鳳翔、珊瑚、羊頭、同古、公安、燕塘、清塘、紅花12個(gè)鎮(zhèn)，花山、兩安2個(gè)瑤族鄉(xiāng)?？h委、縣政府所在地面積45平方公里，距廣州市356公里、梧州市200公里、桂林市176公里。全縣總?cè)丝?8萬(wàn)人，其中瑤、壯等少數(shù)民族6.67萬(wàn)人。

3、自然資源

(1)礦產(chǎn)資源

全縣有大理石、花崗巖、錫、鎢、煤等20多種礦產(chǎn)資源，其中大理石儲(chǔ)量12.60億m3，花崗巖儲(chǔ)量31.2億m3，錫砂礦儲(chǔ)量8萬(wàn)噸，煤儲(chǔ)量1916萬(wàn)噸。尤其是鐘山大理石以色澤潤(rùn)滑、質(zhì)量上乘享譽(yù)區(qū)內(nèi)外，素有“廣西白”(鐘山白)之稱，而且花色品種多，易于開(kāi)采，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)潛力巨大。

(2)森林資源

全縣有森林面積9.68萬(wàn)公頃，林木蓄積量250萬(wàn)m3，森林覆蓋率為52%。

(3)水能資源

全縣水能蘊(yùn)藏量5.6萬(wàn)千瓦，水電裝機(jī)容量2.1萬(wàn)千瓦，建有中型水庫(kù)2座，小一、小二型水庫(kù)45座，總庫(kù)容1.4億m3。

(4)旅游資源

主要景點(diǎn)有碧水巖、荷塘風(fēng)光、花山水庫(kù)、狀元峰、石龍古石橋、大田和蓮花古戲臺(tái)等許多迷人的風(fēng)光和名勝古跡。其中“碧水巖”全長(zhǎng)4000多米，洞中最高處100米，最寬處90米，曲徑通幽，千姿百態(tài)，被譽(yù)為“天下第一洞”為自治區(qū)級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。

(二)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

改革開(kāi)放以來(lái)，鐘山縣堅(jiān)持以鄧小平理論和黨的基本路線為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，抓住機(jī)遇，團(tuán)結(jié)拼搏，艱苦創(chuàng)業(yè)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)得到了持續(xù)、快速、健康發(fā)展。20xx年全縣實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值47.3億元，工業(yè)總產(chǎn)值54.4億元;農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值20.72億元;財(cái)政收入1.56億元，固定資產(chǎn)投資完成26.04億元，農(nóng)民人均收入2408元。

二、鐘山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)

改革開(kāi)放以來(lái)，鐘山縣堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十六大精神，以發(fā)展為主題，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以富民強(qiáng)縣為目標(biāo)，依托本縣資源，積極籌集資金，大力建設(shè)具有本縣特色的多元化經(jīng)濟(jì)支柱;繼續(xù)鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程;大力發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè)，加速推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程;營(yíng)造良好投資環(huán)境，提高招商引資和對(duì)外開(kāi)放水平;加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和財(cái)稅管理，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益;堅(jiān)持以依法行政和以德治縣，實(shí)施科教興縣戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。今后五年，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)是：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)8%，工業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)10%，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)6%，財(cái)政收入年均增長(zhǎng)6%以上，農(nóng)民人均純收入年均增長(zhǎng)6%以上。

第二節(jié)望高鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)

一、望高鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀

(一)社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況

1、地理位置

望高鎮(zhèn)地處廣西東部萌諸嶺(姑婆山)西腳下的湘、粵、桂三省(區(qū))結(jié)合部，東與賀州市八步區(qū)交界，東北與湖南省江華縣毗連，北接富川縣。鎮(zhèn)境內(nèi)交通便利，屬毗鄰四縣區(qū)的交通樞紐，國(guó)道207線和323線貫穿全鎮(zhèn)并在鎮(zhèn)區(qū)交匯，是大西南東進(jìn)粵港澳最便捷的陸路通道。20xx年，原賀州地委、行署高瞻遠(yuǎn)矚，在望高鎮(zhèn)區(qū)設(shè)立自治區(qū)級(jí)大型工業(yè)園區(qū)——旺高工業(yè)區(qū)，作為接納粵港澳等東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大基地。20xx年洛湛鐵路和賀永高速公路的建成使用和在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)設(shè)縣級(jí)鐵路客貨運(yùn)站，戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分突出和重要。

2、行政區(qū)域及人口

望高鎮(zhèn)轄12村委會(huì)和1個(gè)社區(qū)，共56個(gè)自然村，人口4.2萬(wàn)人，其中城鎮(zhèn)人口1.2萬(wàn)人，流動(dòng)人口3000人，非農(nóng)人口5700人。全鎮(zhèn)總面積183.6平方公里，耕地面積3.54萬(wàn)畝，其中水田1.68萬(wàn)畝。

3、氣候氣象

望高鎮(zhèn)屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，雨量充沛，年均降雨達(dá)1549毫米，日照充足，年日均氣溫達(dá)19.6℃，無(wú)霜期長(zhǎng)，全年無(wú)霜期長(zhǎng)達(dá)328天。

4、自然資源

望高鎮(zhèn)礦產(chǎn)資源豐富，有錫、鐵、金、煤、大理石等20多種礦產(chǎn)品，是全國(guó)最大的“廣西白”大理石生產(chǎn)基地，已探明可開(kāi)采大理石礦儲(chǔ)量20億m3，全鎮(zhèn)現(xiàn)有大理石開(kāi)采點(diǎn)120多個(gè)，大理石加工企業(yè)68家，全鎮(zhèn)從事大理石開(kāi)采業(yè)的就業(yè)人口0.8萬(wàn)人;鎮(zhèn)境內(nèi)還盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)錫礦，現(xiàn)有冶煉廠4家;旅游資源得天獨(dú)厚，碧水巖景點(diǎn)是省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)，大洞廳，大石柱，大沙灘，大暗河是其主要特點(diǎn)，最大的洞廳長(zhǎng)300米，最寬處100米，最高處90米，總?cè)莘e約27萬(wàn)能立方米;最大的石柱底徑約15米，高30米，最大的沙灘面積約13140平方米。景區(qū)還有湖面景觀，田園風(fēng)光等景點(diǎn)，是賀州市重點(diǎn)旅游景區(qū)。水能資源充足，目前有小水電站8座，總裝機(jī)容量達(dá)6400千瓦，年發(fā)電量約1600萬(wàn)度。

(二)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

20xx年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值73900萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值13305萬(wàn)元，工業(yè)總產(chǎn)值44588萬(wàn)元，第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值16007萬(wàn)元。糧食總產(chǎn)量6720噸，農(nóng)民人均純收入2418元，財(cái)政收入2895萬(wàn)元。

(三)望高鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)現(xiàn)狀

1、交通

望高鎮(zhèn)境內(nèi)交通便利，屬毗鄰四縣區(qū)的交通樞紐，往西14公里至鐘山縣，東25公里為賀州市八步區(qū)，北41公里至富川縣，國(guó)道207線和323線貫穿全鎮(zhèn)并在鎮(zhèn)區(qū)交匯，是大西南東進(jìn)粵港澳最便捷的陸路通道。20xx年洛湛鐵路和賀永高速公路的建成使用和在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)設(shè)縣級(jí)鐵路客貨運(yùn)站，戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分突出和重要。村村通公路，除了羅希、川巖兩村委外，其余11個(gè)村(社區(qū))委全處在二級(jí)路兩旁。

2、供電

全鎮(zhèn)有2個(gè)變電站供電。已建成9座小水電站，水能資源豐富，總裝機(jī)容量達(dá)7400千瓦，年發(fā)電量可達(dá)1600萬(wàn)度?？蓾M足全鎮(zhèn)工業(yè)生產(chǎn)用電和生活用電。

3、通訊

建有中國(guó)移動(dòng)通信發(fā)射站5個(gè)，中國(guó)聯(lián)通發(fā)射站3個(gè)，現(xiàn)已開(kāi)能網(wǎng)通電話和電信的小靈通，固定電話裝機(jī)量達(dá)4000多部，移動(dòng)電話8500部。

4、供水

現(xiàn)有一座小水廠，取用地下水，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處理后，向部分城鎮(zhèn)居民供水;部分居民打井取地下水飲用;工業(yè)用水及部分居民生產(chǎn)生活用水不便。為了完善望高自來(lái)水設(shè)施建設(shè)，目前鎮(zhèn)里已成立自來(lái)水公司，全面負(fù)責(zé)完善自來(lái)水設(shè)施建設(shè)。

二、望高鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃

堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，依托大型旺高工業(yè)區(qū)在鎮(zhèn)內(nèi)的成功發(fā)展和洛湛鐵路在鎮(zhèn)內(nèi)經(jīng)過(guò)并設(shè)立縣級(jí)站的機(jī)遇，將望高鎮(zhèn)作為東西結(jié)合部重鎮(zhèn)并按副縣級(jí)中心鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)10.5萬(wàn)人口、面積1224公頃的規(guī)模進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)。重點(diǎn)建設(shè)發(fā)展物流業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、大型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和以外向型經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的現(xiàn)代加工工業(yè)。將望高鎮(zhèn)建設(shè)成為西部大開(kāi)發(fā)和東部粵港奧經(jīng)濟(jì)向西部推進(jìn)的區(qū)域性物流倉(cāng)儲(chǔ)基地、物資運(yùn)輸中轉(zhuǎn)中心、大宗農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心、石材加工業(yè)和現(xiàn)代工業(yè)園區(qū)。

第三章項(xiàng)目建設(shè)地址及建設(shè)條件分析

第一節(jié)主要項(xiàng)目建設(shè)地址選擇

一、選擇原則

1、必須符合鐘山縣望高鎮(zhèn)總體規(guī)劃方案的要求。

2、少占或不占耕地。

二、自來(lái)水廠、道路建設(shè)地址選擇

1、擬建的自來(lái)水廠廠址位于城區(qū)內(nèi)，距323國(guó)道300米，且旁邊有大道直達(dá)323國(guó)道，屬地下泉水，經(jīng)檢測(cè)，水質(zhì)達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)，凈化消毒后，可直接向鎮(zhèn)城區(qū)供水。

2、道路建設(shè)位于老城區(qū)及新區(qū)，建成后可為城鎮(zhèn)居民工作、生活、交通提供保障。

第二節(jié)建設(shè)條件分析

一、自然條件及區(qū)位條件

根據(jù)本報(bào)告第二章的分析，望高鎮(zhèn)的地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地貌條件均符合項(xiàng)目建設(shè)要求。

二、社會(huì)環(huán)境條件

望高鎮(zhèn)在1998年被賀州市列為13個(gè)重點(diǎn)小城鎮(zhèn); 20xx年12月，自治區(qū)級(jí)旺高工業(yè)區(qū)在望高鎮(zhèn)興辦;20xx年被自治區(qū)列為自治區(qū)重點(diǎn)小城鎮(zhèn);20xx年，洛湛鐵路和賀永高速公路的開(kāi)通和在鎮(zhèn)內(nèi)建立的鐘山客貨運(yùn)站;20xx年，位于望高鎮(zhèn)的碧水巖旅游風(fēng)景區(qū)列入粵港—梧州—桂林旅游熱線，融入大桂林旅游圈;望高鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、交通優(yōu)勢(shì)全面突現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會(huì)環(huán)境優(yōu)良，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

十五大以來(lái)，望高鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化均邁上新臺(tái)階，兩個(gè)文明建設(shè)成績(jī)喜人，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)穩(wěn)定，人民群眾安居樂(lè)業(yè)，完全具備充分發(fā)展望高鎮(zhèn)的社會(huì)條件成熟。

第四章建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及項(xiàng)目預(yù)測(cè)分析

第一節(jié)建設(shè)內(nèi)容

一、基本設(shè)想

1、充分利用當(dāng)?shù)刭Y源及區(qū)位優(yōu)勢(shì)，搞好鎮(zhèn)區(qū)道路建設(shè)，供排水設(shè)施，完善城市功能，切實(shí)改善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件，創(chuàng)造良好的生活環(huán)境。

2、實(shí)行“統(tǒng)一規(guī)劃，分期實(shí)施”的建設(shè)方針，搞好城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

二、建設(shè)內(nèi)容

1、新建水廠日供水量10000立方米一座。

2、排水管道20xx0平方米。

3、城區(qū)道路建設(shè)4000米。

第二節(jié)建設(shè)規(guī)模

一、自來(lái)水廠

根據(jù)望高鎮(zhèn)目前供水狀況和鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃要求，到2025年鎮(zhèn)城區(qū)人口要發(fā)展到10.5萬(wàn)人，按照城區(qū)供水規(guī)劃，每人日用水量0.3立方米設(shè)計(jì)，為滿足城市生活生產(chǎn)用水，新建自來(lái)水廠規(guī)模為10000立方米/日，投資估算為805萬(wàn)元，主要建設(shè)內(nèi)容：反應(yīng)沉淀池、虹吸濾池、清水池、二級(jí)泵房，供水管2.2公里，采用ф200水泥供水壓力管，以及供水的附屬設(shè)施、辦公用房等。

二、排水管道

城區(qū)排水管道總長(zhǎng)20xx0米，采用ф1000、ф600砼管。投資估算288萬(wàn)元。

三、城區(qū)道路建設(shè)

鎮(zhèn)城區(qū)老街道3000米，營(yíng)業(yè)所至東東酒店500米，鎮(zhèn)政府至二級(jí)公路500米，總長(zhǎng)4000米，路寬20米，砼路面，砼厚20厘米，投資估算608萬(wàn)元。

第三節(jié)項(xiàng)目預(yù)測(cè)分析

1、項(xiàng)目實(shí)施后，望高鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)功能更加完善，作為中心城鎮(zhèn)其聚集和輻射功能進(jìn)一步加強(qiáng)。大量基礎(chǔ)設(shè)施投入，將成為望高鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，望高?zhèn)作為中心小城鎮(zhèn)，城鎮(zhèn)的功能更加完善，其接受地級(jí)賀州市的輻射能力加強(qiáng)，同時(shí)各種要素的聚集吸引力進(jìn)一步加大;城鎮(zhèn)投資硬環(huán)境將得到根本性的改變，鎮(zhèn)區(qū)的面貌煥然一新。

2、望高鎮(zhèn)高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化規(guī)模迅速擴(kuò)大。隨著項(xiàng)目實(shí)施，望高鎮(zhèn)將掀起新一輪開(kāi)發(fā)建設(shè)熱潮，加上旺高工業(yè)區(qū)的快速發(fā)展，以及洛湛鐵路鐘山段(站場(chǎng)設(shè)在望高鎮(zhèn)區(qū)內(nèi))、賀永高速公路等大項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)使用。國(guó)際、港澳臺(tái)和廣東(尤其是珠江三角洲)將有大量企業(yè)商家進(jìn)駐望高，從事各產(chǎn)業(yè)的投資和開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，城鎮(zhèn)規(guī)模將會(huì)迅速擴(kuò)大，常駐人口和流動(dòng)人口將不斷增加，人流、物流將會(huì)迅速加快。城鎮(zhèn)的城市化率迅速上升，鎮(zhèn)區(qū)人口將由現(xiàn)在的1﹒2萬(wàn)人上升到2.7萬(wàn)人，望高鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)化率可以在十五期間達(dá)到并超過(guò)30%。

3、望高鎮(zhèn)四大經(jīng)濟(jì)必將獲得更大發(fā)展，就業(yè)和稅收將實(shí)現(xiàn)雙高。20xx年，賀州市在全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上把“城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)旅游經(jīng)濟(jì)”四大經(jīng)濟(jì)作為打造賀州特色經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)。項(xiàng)目實(shí)施后，望高鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)的旺高工業(yè)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施供給滯后的現(xiàn)狀將得到徹底改善，發(fā)展瓶頸消除，發(fā)展壯大后勁增強(qiáng)，工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，鎮(zhèn)內(nèi)的188個(gè)大理石開(kāi)采、加工和銷售企業(yè)將得到集中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)(民營(yíng)企業(yè))的聚集效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)得到充分發(fā)揮，農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)“處處冒煙、戶戶點(diǎn)火”的弊端得到有效治理，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)揮;鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)的碧水巖旅游區(qū)的開(kāi)發(fā)也得到擴(kuò)大，接待能力和水平邁上新臺(tái)階，其在桂林——賀州——廣州大旅游圈中的地位上升，參與地區(qū)旅游業(yè)的利益競(jìng)爭(zhēng)能力上升，生態(tài)旅游經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)地位得到鞏固。此外，全鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整得到促進(jìn)，三次產(chǎn)業(yè)的比例將由“二一三”型調(diào)整為“二三一”型，城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到優(yōu)化，城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步壯大，支持工業(yè)化城鎮(zhèn)化的能力增強(qiáng)，城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快，參與地區(qū)利益分配能力上升，核心競(jìng)爭(zhēng)力形成，望高城鎮(zhèn)步入全面建設(shè)小康社會(huì)的快車道，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、充分就業(yè)、財(cái)政增長(zhǎng)、農(nóng)民增收的目標(biāo)均可實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)三個(gè)效益統(tǒng)一。

4、作為重點(diǎn)小城鎮(zhèn)的示范和典型作用得到進(jìn)一步發(fā)揮。項(xiàng)目實(shí)施后，望高鎮(zhèn)作為賀州市十三個(gè)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)中的發(fā)展重點(diǎn)，其發(fā)展將在賀州市的“兩化”建設(shè)中發(fā)揮示范效應(yīng)作用，望高鎮(zhèn)成為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)和實(shí)踐“三個(gè)代表”，探索實(shí)踐具有中國(guó)特色城市化道路，全面建設(shè)小康社會(huì)的陣地。

第五章 環(huán)境保護(hù)

環(huán)境保護(hù)是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部份，是社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持系統(tǒng)。望高鎮(zhèn)全鎮(zhèn)有林面積46萬(wàn)畝，森林覆蓋率達(dá)48.3%。號(hào)稱“天下第一洞”的碧水巖距鎮(zhèn)區(qū)僅1公里，經(jīng)過(guò)近幾年開(kāi)發(fā)建設(shè)，目前正逐步形成一個(gè)集喀斯特地貌與田園風(fēng)光相融合的獨(dú)特景區(qū)。因此，在望高鎮(zhèn)作為一個(gè)以自治區(qū)級(jí)重點(diǎn)建設(shè)小城鎮(zhèn)的過(guò)程中，做好環(huán)境保護(hù)工作，防治環(huán)境污染和破壞，改善和提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，使經(jīng)濟(jì)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展，顯得尤為重要。

一、主要存在的問(wèn)題

隨著資源的開(kāi)發(fā)、工業(yè)的發(fā)展以及城鎮(zhèn)人口的增加，我鎮(zhèn)的環(huán)境問(wèn)題已顯露出來(lái)，生態(tài)壓力也逐漸增大。主要表現(xiàn)在：

1、經(jīng)過(guò)鎮(zhèn)區(qū)的主要河流，望高黃河上游因礦產(chǎn)資源開(kāi)采造成水土流失嚴(yán)重，河水水質(zhì)正在受到破壞。

2、垃圾沒(méi)有統(tǒng)一固定堆放場(chǎng)所，隨處傾倒，污染環(huán)境，填塞河道。

3、沒(méi)有排水設(shè)施，各類污水隨處排放。

4、鎮(zhèn)區(qū)綠化嚴(yán)重不足。

二、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)

1、全面控制住人為因素產(chǎn)生新的生態(tài)破壞，基本改變環(huán)境惡化的狀況，建成經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、環(huán)境清潔優(yōu)美、生態(tài)良性循環(huán)城鎮(zhèn)。

2、按照鐘山縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，望高鎮(zhèn)大氣質(zhì)量控制在國(guó)家大氣環(huán)境質(zhì)量一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以上(gb3095—1996)，地面水環(huán)境質(zhì)量達(dá)到國(guó)家地面水環(huán)境質(zhì)量二類標(biāo)準(zhǔn)以上(gb3838—88)。

三、保護(hù)環(huán)境

1、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作

(1)通過(guò)各種途徑，利用各種形式，積極開(kāi)展環(huán)境保護(hù)的宣傳，提高我鎮(zhèn)社會(huì)環(huán)境意識(shí)。

(2)加強(qiáng)環(huán)境管理，嚴(yán)格環(huán)保執(zhí)法。

鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)格控制或禁止污染型工業(yè)建設(shè)。對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的建設(shè)將嚴(yán)格遵守環(huán)境保護(hù)的規(guī)定，采取有效的污染防治設(shè)施。同時(shí)打擊污染和破壞環(huán)境的行為。

2、實(shí)施環(huán)境綜合整治

(1)保護(hù)水體質(zhì)量

建設(shè)配套齊全的污水收集排泄管網(wǎng)，把鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)各類污水通過(guò)污水管道集中排放于鎮(zhèn)區(qū)的下游。并在下游建立一套污水處理系統(tǒng)，使鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)污水達(dá)標(biāo)排入，解決鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)各類污水污染河水的問(wèn)題。

對(duì)原來(lái)沒(méi)有配套建設(shè)化糞池的住宅及辦公區(qū)等，要整治配套建立化糞池，將糞便等經(jīng)化糞池處理后或還田使用，或排入污水管網(wǎng)集中排放處理。

建立環(huán)衛(wèi)工人隊(duì)伍，完善環(huán)境衛(wèi)生管理系統(tǒng)，在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)合理設(shè)置垃圾箱及垃圾中轉(zhuǎn)站，對(duì)各類垃圾及時(shí)掃除清運(yùn)，消除向水域亂扔和傾倒垃圾的不良現(xiàn)象。

對(duì)鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)的溪流、河道進(jìn)行疏通，打撈清淤，同時(shí)加固望高黃河鎮(zhèn)區(qū)段岸堤防，種草植樹，并人工放養(yǎng)一些魚類等水生生物，保護(hù)河水水質(zhì)。

(2)保護(hù)大氣質(zhì)量

我鎮(zhèn)大氣質(zhì)量狀況優(yōu)良，保護(hù)大氣質(zhì)量，將采取預(yù)防的原則，制訂規(guī)定，發(fā)展沼氣能源，推廣以沼氣、煤氣和以電代柴草的用能方式。

3、處理垃圾

通過(guò)垃圾清掃，收集轉(zhuǎn)運(yùn)于垃圾場(chǎng)進(jìn)行填埋處理。

4、綠化

按照規(guī)劃，大力進(jìn)行植樹、栽花、種草的工作，提高我鎮(zhèn)人均綠化面積，綠化美化鎮(zhèn)區(qū)。同時(shí)抓緊對(duì)河流源頭植被的保護(hù)工作，采取植樹造林，封山育林等措施保護(hù)河流水源地。

四、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程保護(hù)環(huán)境措施

在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，對(duì)環(huán)境可能造成的影響有：建筑垃圾、河道淤垃圾、噪聲、水土流失及揚(yáng)塵等。為此將采取以下措施：

1、杜絕建筑垃圾隨意傾倒或堆放，及時(shí)清運(yùn)到指定的場(chǎng)所處置。對(duì)需回填的垃圾，選擇好堆入點(diǎn)并及時(shí)回填。河道疏通打撈上的垃圾將及時(shí)清運(yùn)至垃圾場(chǎng)面，淤泥用密封斗車裝運(yùn)到合適的旱地堆肥使用。

2、噪聲，主要指建筑施工噪聲。嚴(yán)格按照建筑施工環(huán)保的要求合理安排作業(yè)時(shí)間，噪聲影響減至最低程度。

3、水土流失防治。合理安排，避免在大雨期間進(jìn)行土石方開(kāi)挖和護(hù)堤建設(shè)，防止雨水沖刷造成水土流失。對(duì)河道的清淤及護(hù)提建設(shè)，選擇在枯水期并分段進(jìn)行。

4、揚(yáng)塵。由于望高風(fēng)大，交通揚(yáng)塵污染不容忽視。合理安排施工運(yùn)輸車輛的路線，控制運(yùn)輸車輛行車速度，減少交通揚(yáng)塵。

此外，在建設(shè)過(guò)程所需的沙石、土方及石料，嚴(yán)格選擇取料場(chǎng)所，防止對(duì)自然資源的破壞，并減少水土流失。

第六章項(xiàng)目建設(shè)組織管理及運(yùn)營(yíng)管理

一、項(xiàng)目建設(shè)的組織管理

望高鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)債項(xiàng)目按照國(guó)家國(guó)債投資管理的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行項(xiàng)目資本制、項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制和施工監(jiān)理制，嚴(yán)把項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量關(guān)，使項(xiàng)目發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，真正起到“以示范點(diǎn)帶動(dòng)一片”的作用。

在項(xiàng)目的具體建設(shè)過(guò)程中，要在自治區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)的指導(dǎo)下，由鐘山縣計(jì)劃局和望高鎮(zhèn)人民政府組建項(xiàng)目法人。在政府的直接監(jiān)督下，由項(xiàng)目法人出具資本金，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體建設(shè)過(guò)程和運(yùn)營(yíng)管理。

關(guān)于資金管理：為保證國(guó)債資金和地方配套資金的正確使用和發(fā)揮更大的效益。鐘山縣計(jì)劃局和望高鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照國(guó)債項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定分別設(shè)立項(xiàng)目建設(shè)資金?？顜簦垂こ痰膶?shí)際進(jìn)度逐期撥付，并且利用《經(jīng)濟(jì)合同法》等法規(guī)，通過(guò)答訂合同，保證國(guó)債資金和地方配套資金的使用，及時(shí)足額用于發(fā)展生產(chǎn)，投資能長(zhǎng)期有效的促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

為保證項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量，除加強(qiáng)設(shè)計(jì)、施工階段的質(zhì)量管理外，還應(yīng)高度重視項(xiàng)目的前期工作。本項(xiàng)目在實(shí)施前，將委托有資格、有技術(shù)實(shí)力的設(shè)計(jì)單位，在項(xiàng)目建議書的基礎(chǔ)上進(jìn)行“詳規(guī)”設(shè)計(jì)，并聘請(qǐng)有豐富規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)“詳規(guī)”進(jìn)行評(píng)審，使項(xiàng)目既符合實(shí)際又能長(zhǎng)期發(fā)揮效益。

二、運(yùn)營(yíng)管理

1、組織機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目建成后由法人負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，設(shè)立相應(yīng)的機(jī)構(gòu);總體上分為項(xiàng)目實(shí)施、資金管理、工程技術(shù)管理和材料管理部門等機(jī)構(gòu)。其中資金管理部門負(fù)責(zé)國(guó)債資金的籌集管理、監(jiān)督和審核;工程技術(shù)管理部門具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期工作、項(xiàng)目的指標(biāo)以及評(píng)估;材料管理部門負(fù)責(zé)收集整理材料傳遞和反饋信息，對(duì)工程實(shí)施進(jìn)程匯報(bào)總結(jié)等;項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)工程的實(shí)施建設(shè)以及竣工驗(yàn)收。

第七章實(shí)施進(jìn)度安排

望高鎮(zhèn)資源開(kāi)發(fā)型小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)國(guó)債項(xiàng)目建設(shè)期為一年，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)施進(jìn)度安排如下：

1、20xx年6月前完成的前期項(xiàng)目工作。

2、在項(xiàng)目前期工作進(jìn)展到一定程度后，落實(shí)地方配套資金。

3、資金籌措方案基本落實(shí)并且部分資金到位后，即開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。

4、工程總體設(shè)計(jì)完成后，即進(jìn)入施工前期準(zhǔn)備并正式開(kāi)工，施工及生產(chǎn)準(zhǔn)備時(shí)間為12個(gè)月，竣工驗(yàn)收及交付使用時(shí)間為1個(gè)月。

5、上述計(jì)劃，在20xx年6月底或7月初正式投入使用，發(fā)揮效益。

具體進(jìn)度安排如下表：

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

時(shí)間進(jìn)度序號(hào)名稱20xx年20xx年—20xx年20xx年

56789101112123456

1上報(bào)審批■■■■■■■

2資金籌措■■

3工程設(shè)計(jì)■■

4工程施工■■■■■

5施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備■■■■■■

6竣工驗(yàn)收與交付使用■■

第八章投資估算及資金籌措

一、投資估算

(一)投資估算范圍

根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，投資估算范圍包括城區(qū)的供水、排水，道路建設(shè)、道路亮化、綠化等四項(xiàng)工程。

(二)編制依據(jù)

交通部交工發(fā)1996611號(hào)《公路工程估算指標(biāo)》。

交通部交工發(fā)1996612號(hào)《交通基礎(chǔ)建設(shè)概算預(yù)算編制辦法》。

《廣西壯族自治區(qū)建筑安裝工程費(fèi)用定額》。

《廣西壯族自治區(qū)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》。

參照廣西區(qū)內(nèi)同類工程項(xiàng)目的指標(biāo)并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行估算。

有關(guān)設(shè)施、材料、配套工程按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)或詢價(jià)進(jìn)行估算。

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料并作適當(dāng)調(diào)整。

預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率按零計(jì)。

流動(dòng)資金只考慮項(xiàng)目建成后新增流動(dòng)資金。

(三)投資估算值

1、本項(xiàng)目總投資為1755萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資為1755萬(wàn)元。

其中： 建筑工程1475萬(wàn)元，占建設(shè)投資84.0%;

設(shè)備購(gòu)置費(fèi)68萬(wàn)元，占建設(shè)投資3.8%;

安裝工程費(fèi)164萬(wàn)元，占建設(shè)投資9.4%;

其他費(fèi)用48萬(wàn)元，占建設(shè)投資2.8%;

投資方向調(diào)節(jié)稅0萬(wàn)元，占建設(shè)投資0;

建設(shè)期利息0萬(wàn)元，占建設(shè)投資0。

2、投資估算成果表詳見(jiàn)附表

二、資金籌措

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位的意見(jiàn)，本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資資金籌措方案為：

1、縣、鎮(zhèn)兩級(jí)地方自行解決資金500萬(wàn)元;

2、自治區(qū)人民政府補(bǔ)助資金505萬(wàn)元;

3、國(guó)債專項(xiàng)補(bǔ)助資金750萬(wàn)元。

合計(jì)1755萬(wàn)元。

第九章財(cái)務(wù)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)

一、基本數(shù)據(jù)

1、總資金估算

(1)固定資產(chǎn)投資1755萬(wàn)元;

(2)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為0;

以上各項(xiàng)合計(jì)，項(xiàng)目總資金為1755萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表

2、資金籌措方案

縣、鎮(zhèn)兩級(jí)自籌500萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)債資金及自治區(qū)人民政府補(bǔ)助1255萬(wàn)元。資金籌措方案詳見(jiàn)附表。

二、財(cái)務(wù)分析

(一)項(xiàng)目建成將對(duì)望高鎮(zhèn)發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大作用，第二產(chǎn)業(yè)可實(shí)現(xiàn)收入7000萬(wàn)元，第三產(chǎn)業(yè)增加值可實(shí)現(xiàn)6400萬(wàn)元。

(二) 自來(lái)水廠財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要依據(jù)

(1)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第二版)。

(2)《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范(sl72-94)》。

1、投資計(jì)劃和資金籌措

(1)固定資產(chǎn)投資

項(xiàng)目的建設(shè)期為一年，固定資產(chǎn)總投資為805萬(wàn)元。

(2)流動(dòng)資金按15萬(wàn)元計(jì)算，為自籌資金。

2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

(1)設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員：20人，年均工資福利為8000元/人.年。

(2)水資源費(fèi)0.05元/m3。

(3)固定資產(chǎn)折舊率：3.5%。

(4)年大修提存率：1%。

(5)日常檢修費(fèi)率：0.1%。

(6)藥劑費(fèi)：按0.02元/m3計(jì)。

(7)動(dòng)力費(fèi)：

q——最高日供水量(m3/d)

h——計(jì)算總揚(yáng)程(m)

d——電費(fèi)單價(jià)(元/kwh)

η——水泵和電動(dòng)機(jī)的效率(%)，一般為70%~75%

k1——用水量日變化系數(shù)

(8)年供水量：水廠項(xiàng)目竣工后總供水能力10000m3/d，年總供水量為365萬(wàn)m3。

(11)水費(fèi)：水價(jià)為1.1元/m3

3、總成本費(fèi)用估算

水廠總成本主要包括折舊費(fèi)、大修費(fèi)、日常檢修費(fèi)、職工工資福利費(fèi)、藥劑費(fèi)、動(dòng)力費(fèi)及水資源費(fèi)?？偝杀举M(fèi)用計(jì)算見(jiàn)附表11-1-1。

4、水廠效益計(jì)算

(1)水廠銷售收入

售水收入=售水價(jià)格×年供水量×(1-0.15)

供水損失取15%。

(2)銷售稅金及附加

增值稅率6%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的5%和3%計(jì)。

(3)利潤(rùn)

銷售利潤(rùn)=售水收入-總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加

稅后利潤(rùn)=銷售利潤(rùn)-應(yīng)繳所得稅

所得稅稅率為33%

盈余公積金按稅后利潤(rùn)10%提取

售水收入、稅金、利潤(rùn)計(jì)算見(jiàn)損益表附表11-1-2。

5、盈利能力分析

財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表11-1-3。

(1)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率firr

根據(jù)現(xiàn)金流量表，采用下式計(jì)算

式中：ci…………現(xiàn)金流入量

co…………現(xiàn)金流出量

firr………財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

計(jì)算得firr=19.4%

(2)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值fnpv

根據(jù)現(xiàn)金流量表，采用下式計(jì)算：

式中：ic—財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，ic=12%

計(jì)算得enpv=459萬(wàn)元

(3)投資回收期pt

投資回收期pt是指項(xiàng)目?jī)羰找娴謨斎客顿Y所需時(shí)間，根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表中累計(jì)凈現(xiàn)金流量求得。計(jì)算公式：

pt=(累計(jì)現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值年份)-1+( )

經(jīng)計(jì)算，投資回收期pt=5.66年

(4)投資利潤(rùn)率和投資利稅率

經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目投資利潤(rùn)為18.36%，投資利稅率為21.11%。

各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)見(jiàn)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表11-1。

6、評(píng)價(jià)結(jié)論

自來(lái)水廠財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)全部投資內(nèi)部收益率為19.4%，大于財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值459萬(wàn)元(財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率12%), 投資回收期自建設(shè)初年算起為5.66年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期15年。從以上指標(biāo)看，自來(lái)水廠項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)效益較好，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)上是可行的。

三、社會(huì)效益評(píng)價(jià)

望高鎮(zhèn)是賀州市十三個(gè)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)之一，鎮(zhèn)區(qū)有自治區(qū)級(jí)旺高工業(yè)區(qū)，有洛湛鐵路鐘山站以及風(fēng)景旅游名勝碧水巖，是典型的交通便利，資源豐富，發(fā)展?jié)摿叽蟮闹劓?zhèn)。望高鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)符合當(dāng)前國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及投資政策，也符合發(fā)展小城鎮(zhèn)的戰(zhàn)略，對(duì)推進(jìn)當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程具有深刻的意義，必將取得巨大的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。

(一)社會(huì)效益

1、項(xiàng)目的建設(shè)，使望高鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施的瓶頸約束得到根本消除，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施供需矛盾得到緩解，城鎮(zhèn)功能得到補(bǔ)充完善，城鎮(zhèn)供水、排水、道路交通等公共設(shè)施，城鎮(zhèn)的承載力進(jìn)一步提高。

2、城鎮(zhèn)投資環(huán)境得到完全改善，對(duì)外來(lái)投資客商更具吸引力。

3、城鎮(zhèn)人居環(huán)境更上一個(gè)層次，生態(tài)環(huán)境得到更加協(xié)調(diào)和平衡，城鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展走上正軌。

4、城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)得到更大支撐，投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)增大，望高鎮(zhèn)將成為賀州市新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，成為鐘山縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。基礎(chǔ)設(shè)施投入的短期和長(zhǎng)期效益遂一實(shí)現(xiàn)。

5、城鎮(zhèn)兩化進(jìn)程進(jìn)一步加快，城鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步壯大，重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)的示范作用得到實(shí)現(xiàn)。

6、項(xiàng)目的建設(shè)使人流物流大大增加，促進(jìn)飲食、商貿(mào)、文化娛樂(lè)等行業(yè)發(fā)展;項(xiàng)目的建設(shè)可大大擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)量，可吸納增加階段性就業(yè)300——1000人，城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步活躍，農(nóng)民增加非農(nóng)收入的機(jī)會(huì)增多，地方財(cái)政收入增加。

(二)環(huán)境效益

1、通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，望高鎮(zhèn)火車站、碧水巖三個(gè)小區(qū)環(huán)境明顯改善。污水集中排放，水污染從頭上得到控制治理，望高鎮(zhèn)內(nèi)的望高河水污染問(wèn)題得到遏制，地面水水質(zhì)將可達(dá)地面水二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

2、鎮(zhèn)區(qū)的綠化、亮化工程式將使城鎮(zhèn)飲食一條街的環(huán)境更加優(yōu)雅，層次格調(diào)更加高，使飲食街與田園風(fēng)光、風(fēng)景名勝及城鎮(zhèn)建設(shè)渾結(jié)一體，相得益彰，成為觀光、休閑、消費(fèi)相統(tǒng)一的生態(tài)型旅游商貿(mào)城鎮(zhèn)。

3、城鎮(zhèn)的生態(tài)建設(shè)，城鎮(zhèn)建設(shè)，城鎮(zhèn)發(fā)展有機(jī)統(tǒng)一，基礎(chǔ)設(shè)施投資的外溢應(yīng)將為城鎮(zhèn)的可持續(xù)發(fā)展提供長(zhǎng)久動(dòng)力。

綜合上述，該項(xiàng)目具有推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，推動(dòng)城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程，符合國(guó)債投資政策，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策，又是望高鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，而且還有較好的社會(huì)效益、生態(tài)效益。

第十章結(jié) 論

一、本項(xiàng)目的建設(shè)符合黨的十五屆三中全會(huì)提出的大力發(fā)展小城鎮(zhèn)建設(shè)的戰(zhàn)略部署，符合賀州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃。項(xiàng)目的建設(shè)不僅能推動(dòng)大型工業(yè)園區(qū)—旺高工業(yè)區(qū)的發(fā)展，改善良好的人居環(huán)境，而且對(duì)賀州市乃至廣西壯族自治區(qū)的經(jīng)濟(jì)都具有很強(qiáng)的輻射帶動(dòng)作用。

二、項(xiàng)目的建設(shè)方案可行，項(xiàng)目的建設(shè)將給望高鎮(zhèn)、鐘山縣乃至賀州市經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展提供一個(gè)堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。望高鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)十分突出，依托大型旺高工業(yè)區(qū)和鐵路客貨運(yùn)站的建立，按賀州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，要把望高鎮(zhèn)作為東西結(jié)合部重鎮(zhèn)，并按副縣級(jí)中心鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)10.5萬(wàn)人口、面積1244公頃的規(guī)模進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)。重點(diǎn)建設(shè)發(fā)展物流業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、大型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和以外向型經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的現(xiàn)代加工業(yè)，使望高鎮(zhèn)成為西部大開(kāi)發(fā)和東部粵、港、澳經(jīng)濟(jì)向西部推進(jìn)的區(qū)域性物流倉(cāng)儲(chǔ)基地、物資運(yùn)輸中轉(zhuǎn)中心、大宗農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心、石材加工業(yè)和現(xiàn)代工業(yè)園區(qū)。

三、望高鎮(zhèn)二級(jí)路沿線作為賀州市鐘山至八步工業(yè)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)廊的重要路段，其發(fā)展?jié)摿颓熬笆菬o(wú)法估量的，望高鎮(zhèn)不僅是賀州市的“金三角”、“聚寶盆”，更是全自治區(qū)的“金三角”、“聚寶盆”。要早開(kāi)發(fā)、快發(fā)展。

本項(xiàng)目的建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)上是合理的。

固定資產(chǎn)投資估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值

合計(jì)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用

一工程費(fèi)用

1供水(自來(lái)水廠)80557368164

2排水288288

3道路建設(shè)608608

二其他費(fèi)用

1建設(shè)單位管理費(fèi)15213

2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)11110

3辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)22

4工程監(jiān)理費(fèi)16214

5前期工作費(fèi)1019

三固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅00

四建設(shè)利息00

合計(jì)175514756816448

投資計(jì)劃與資金籌措計(jì)算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期(第一年)

1總 投 資17551755

1.1固定資產(chǎn)投資17551755

1.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅00

2資 金 籌 措17551755

2.1縣、鎮(zhèn)兩級(jí)自籌500630

2.2自治區(qū)人民政府補(bǔ)助505600

2.3國(guó) 債 資 金 補(bǔ) 助750900

表11-1自來(lái)水廠財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表

指標(biāo)單 位數(shù) 值指標(biāo)單 位數(shù) 值

國(guó)定資產(chǎn)投資萬(wàn)元805財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)萬(wàn)元459

銷售收入萬(wàn)元341投資回收期年6.23

水價(jià)元/m31.1投資利潤(rùn)率%18.36

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%19.4投資利稅率%21.11

水 廠 總 成 本 費(fèi) 用 估 算 表(財(cái)務(wù)評(píng)價(jià))

附表11-1-1 單位：萬(wàn)元

序號(hào)年 份項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期

2345678910～31

1供水成本98.698.698.698.698.698.698.698.698.6

1.1折舊費(fèi)28.228.228.228.228.228.228.228.228.2

1.2修理費(fèi)8.18.18.18.18.18.18.18.18.1

1.3職工工資16.016.016.016.016.016.016.016.016.0

1.4藥劑費(fèi)7.37.37.37.37.37.37.37.37.3

1.5日常檢修費(fèi)0.80.80.80.80.80.80.80.80.8

1.6動(dòng)力費(fèi)20.020.020.020.020.020.020.020.020.0

1.7水資源費(fèi)18.318.318.318.318.318.318.318.318.3

1.8利息支出0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

2總成本費(fèi)用(1.1-1.8)98.698.698.698.698.698.698.698.698.6

2.1經(jīng)營(yíng)成本(1.2-1.7)70.470.470.470.470.470.470.470.470.4

附表11-1-2

水 廠 損 益表

單位：萬(wàn)元

序號(hào) 年份項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期

2345678910～31

年供水量(萬(wàn)m3)365365365365365365365365365

供水水價(jià)(元/m3)1.101.101.101.101.101.101.101.101.10

1供水銷售收入341341341341341341341341341

2銷售稅金及附加222222222222222222

2.1增值稅、營(yíng)業(yè)稅202220222022202220

2.2附加稅222222222

3總成本費(fèi)用999999999999999999

4利潤(rùn)總額(1-2-3)221221221221221221221221221

5所得稅737373737373737373

6稅后利潤(rùn)(4-5)148148148148148148148148148

7盈余公積金151515151515151515

累計(jì)盈余公積金153044597489103118133～443

8未分配利潤(rùn)133133133133133133133133133

累計(jì)未分配利潤(rùn)13326639953266579893110641197～3990

附表11-1-3

水廠現(xiàn) 金 流 量 表 (全部投資)

單位：萬(wàn)元

序號(hào) 年份項(xiàng) 目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期

123456789～3031

1現(xiàn)金流入0341 341 341 341 341 341 341 341 406

1.1供水銷售收入341 341 341 341 341 341 341 341 341

1.2回收固定資產(chǎn)余值50

1.3回收流動(dòng)資金15

2現(xiàn)金流出805180 165 165 165 165 165 165 165 165

2.1固定資產(chǎn)投資805

2.2流動(dòng)資金15

2.3經(jīng)營(yíng)成本70 70 70 70 70 70 70 70 70

2.4銷售稅金及附加22 22 22 22 22 22 22 22 22

2.5所得稅73 73 73 73 73 73 73 73 73

3凈現(xiàn)金流量(1-2)-805161 176 176 176 176 176 176 176 241

4累計(jì)凈現(xiàn)金流量-805-644 -468 -292 -116 60 236 412 588～4283 4524

計(jì)算指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益：19.4%

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：459萬(wàn)元(ic=12%)

投資回收期：5.66年

第8篇 房地產(chǎn)項(xiàng)目可行性報(bào)告

房地產(chǎn)項(xiàng)目可行性報(bào)告范文

一、項(xiàng)目的基本情況

1、項(xiàng)目背景2、項(xiàng)目主辦單位簡(jiǎn)介3、主辦單位之合作意想及盡職調(diào)查結(jié)論4、可行性研究的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

二、項(xiàng)目投資環(huán)境和市場(chǎng)研究

1、項(xiàng)目所在地概況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本情況2、項(xiàng)目所在地房地產(chǎn)發(fā)展及市場(chǎng)的基本情況a、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)展概況b、…

物業(yè)服務(wù)合同的分類（1）按時(shí)間先后順序可分為前期物業(yè)服務(wù)合同和物業(yè)服務(wù)合同。 前期物業(yè)服務(wù)合同是指物業(yè)建設(shè)單位與物業(yè)服務(wù)企業(yè)就前期物業(yè)管理階段雙方的權(quán)利義務(wù)所達(dá)成的協(xié)議，是物業(yè)服務(wù)企業(yè)被授權(quán)開(kāi)展物業(yè)管理服務(wù)的依據(jù)。《物業(yè)管理?xiàng)l例》第二十一條規(guī)定：“在…

追女孩 搭訕女孩子和女生聊天開(kāi)場(chǎng)白其實(shí)這一段經(jīng)驗(yàn)是想要給各位男同胞介紹一些追女孩以及搭訕和女生聊天開(kāi)場(chǎng)白，當(dāng)然女生也是可以用的，畢竟像現(xiàn)在的'社會(huì)早已經(jīng)是男女平等了，所以女生也有權(quán)利追求自己的幸福。本文摘自《壞男孩各個(gè)場(chǎng)所的開(kāi)場(chǎng)白慣例》，同時(shí)希望對(duì)各位…

一、項(xiàng)目的基本情況

1、項(xiàng)目背景

2、項(xiàng)目主辦單位簡(jiǎn)介

3、主辦單位之合作意想及盡職調(diào)查結(jié)論

4、可行性研究的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

二、項(xiàng)目投資環(huán)境和市場(chǎng)研究

1、項(xiàng)目所在地概況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本情況

2、項(xiàng)目所在地房地產(chǎn)發(fā)展及市場(chǎng)的基本情況

a、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)展概況

b、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作量增加概況

c、商品房的銷售概況

d、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)經(jīng)濟(jì)收益概況

e、項(xiàng)目所在地房地產(chǎn)市場(chǎng)的展望

三、項(xiàng)目所在地周邊高層、多層住宅、商場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、出售、出租經(jīng)營(yíng)情況

1、供應(yīng)情況

2、需求情況

3、物業(yè)出租情況

4、項(xiàng)目所在地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的總體評(píng)價(jià)

5、對(duì)本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的功能、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)及營(yíng)銷的建議

6、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及技術(shù)設(shè)計(jì)方案的分析及比較

四、地塊及周圍環(huán)境、建筑開(kāi)發(fā)條件

1、地理位置及道路交通

2、地形、地質(zhì)

3、附近商業(yè)及生活配套；市政基礎(chǔ)及公建配套設(shè)施

4、綜合評(píng)述

五、地塊撤遷安置情況

六、地場(chǎng)三通一平的安排

七、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)及經(jīng)營(yíng)的組織與實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目投資構(gòu)成、總投資估算、資金籌措計(jì)劃

1、基本參數(shù)

2、土地成本

3、建安工程成本

4、前期費(fèi)用

5、紅線內(nèi)外工程及公建配套

6、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)

7、開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)

8、資金籌措計(jì)劃及財(cái)務(wù)費(fèi)用

a、資金籌措

b、財(cái)務(wù)費(fèi)用

九、可行性研究財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的選定和預(yù)測(cè)

（一）售樓收入的測(cè)定

1、住宅銷售單價(jià)的測(cè)定

2、商鋪銷售單價(jià)的測(cè)定

3、單位銷售單價(jià)的測(cè)定

4、建議銷售價(jià)

5、實(shí)際銷售總收入

（二）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用收入與支出

（三）經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)及所得稅的繳交

（四）土地增值稅

（五）所得稅

十、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

十一、項(xiàng)目盈虧能力分析

1、內(nèi)部收益率（irr）

2、凈現(xiàn)值（npv）

3、凈現(xiàn)值率（npvr）

十二、項(xiàng)目的不確定性分析

1、項(xiàng)目盈虧平衡分析

2、項(xiàng)目敏感性分析

3、概念分析

十三、公司對(duì)項(xiàng)目控制方式及人力資源配置

1、項(xiàng)目的控制方式及組織機(jī)構(gòu)設(shè)想與建議

2、項(xiàng)目對(duì)人力資源的要求及現(xiàn)有人力資源狀況分析

3、公司可用于項(xiàng)目的人力資源

4、擬派人員與項(xiàng)目的適應(yīng)性

5、擬新聘人員的要求

十四、可行性研究結(jié)論與建議

十五、項(xiàng)目綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

十六、有關(guān)說(shuō)明及建議

十七、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、指標(biāo)綜合付表、付圖

1、項(xiàng)目綜合效益表

2、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)、綜合表

3、項(xiàng)目投資利息估算表

4、土地增值稅計(jì)算表

5、項(xiàng)目敏感性分析表

6、概率分析表

7、項(xiàng)目盈虧平衡分析曲線圖

8、項(xiàng)目敏感性分析圖

第9篇 推進(jìn)我市農(nóng)村青年剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作項(xiàng)目的可行性報(bào)告

推進(jìn)我市農(nóng)村青年剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作項(xiàng)目的可行性報(bào)告

一、背景原因：黨的十一屆三中全會(huì)之后，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的實(shí)行和農(nóng)村社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，極大地促進(jìn)了農(nóng)村生產(chǎn)力的發(fā)展，解放了大量的農(nóng)村勞動(dòng)力，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力出現(xiàn)了逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題是關(guān)系到農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)小康目標(biāo)的重大問(wèn)題，加速農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)轉(zhuǎn)移工作已成為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、解決就業(yè)問(wèn)題和促進(jìn)城鄉(xiāng)社會(huì)穩(wěn)定的一項(xiàng)戰(zhàn)略性任務(wù)。

黨的十六屆三中全會(huì)明確提出要堅(jiān)持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，逐步改變城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)；20xx年中央一號(hào)文件，也提出一系列促進(jìn)農(nóng)民增收的重大政策措施；我市20xx年人大二號(hào)議案明確提出，要推動(dòng)農(nóng)村富余勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移，為加快我市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展增添新的活力。作為黨的助手和后備軍，共青團(tuán)也應(yīng)該圍繞這個(gè)中心工作，把推進(jìn)農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)工作作為我們的工作重點(diǎn)，同時(shí)，推進(jìn)農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)工作也是深化我市農(nóng)村共青團(tuán)“富民興團(tuán)”計(jì)劃的必然選擇。

二、我市農(nóng)村青年剩余勞動(dòng)力的現(xiàn)狀據(jù)不完全測(cè)算，按現(xiàn)有耕作水平和農(nóng)村勞動(dòng)力需求狀況，我市農(nóng)村青年剩余勞動(dòng)力占全市農(nóng)村勞動(dòng)力的25.3％。就我市農(nóng)村青年剩余勞動(dòng)力而言，主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1、轉(zhuǎn)移規(guī)模比較大。據(jù)不完全估計(jì)，每年將有3萬(wàn)左右農(nóng)村剩余勞動(dòng)力加入外出務(wù)工者的行列，越來(lái)越多的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力向城鎮(zhèn)

二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，是新時(shí)期生產(chǎn)力進(jìn)一步解放、人力資源優(yōu)化配置的必然反映。

2、轉(zhuǎn)移方式單一。我市農(nóng)村青年剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，大多是靠親戚朋友介紹，是一種無(wú)組織的無(wú)序轉(zhuǎn)移。

3、勞動(dòng)者素質(zhì)不高。我市農(nóng)村中的勞動(dòng)力，大都是進(jìn)入勞動(dòng)年齡的人口自然形成，沒(méi)有經(jīng)過(guò)勞動(dòng)技能方面的培訓(xùn)，其勞動(dòng)力的文化素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能、就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低下，主要從事又臟又累的體力勞動(dòng)。

4、政策法規(guī)意識(shí)淡薄。多數(shù)的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力對(duì)地方和國(guó)家的有關(guān)政策、法規(guī)了解甚少，對(duì)公安、勞動(dòng)、計(jì)劃等部門關(guān)于流動(dòng)人口管理及對(duì)外出打工人員管理的具體規(guī)定等政策性問(wèn)題關(guān)心很少，其權(quán)力無(wú)法得到保障。

三、推進(jìn)我市農(nóng)村青年剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)

1、區(qū)域位置和經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展優(yōu)勢(shì)。武漢位于中部地區(qū)，有“九省通衢”的區(qū)域位置，一方面可吸納南來(lái)北往的農(nóng)村青年，為我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，另一方面更有利于把我市農(nóng)村青年剩余勞動(dòng)力輸送出去。

同時(shí)，武漢作為湖北省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭，積集了全國(guó)四分之一的科學(xué)院所，有他一定的科技優(yōu)勢(shì)，能成為全省農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)的龍頭、接收農(nóng)村青年就業(yè)的基地、農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)的搖籃和農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)連通內(nèi)外的樞紐，通過(guò)省內(nèi)外城鄉(xiāng)互動(dòng)，可大力促進(jìn)農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。

2、工作基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)。幾年來(lái)，我們一直以“富民興團(tuán)”統(tǒng)攬農(nóng)村共青團(tuán)工作，各級(jí)農(nóng)村團(tuán)組織圍繞各地主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，扶持農(nóng)村青年選項(xiàng)目、建基地，大力培養(yǎng)青年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化帶頭人，形成“龍頭企業(yè) 基地 農(nóng)戶”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，培養(yǎng)了一大批青年星火帶頭人，其輻射帶動(dòng)效應(yīng)比較明顯。

5月份，我們成功舉辦了全市促進(jìn)農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)工作研討考察班，參觀考察了江蘇鎮(zhèn)江市團(tuán)組織實(shí)施“康橋工程”—促進(jìn)農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和好的做法，我市農(nóng)村團(tuán)組織思想統(tǒng)

一、認(rèn)識(shí)提高、信心很足，對(duì)農(nóng)村青年就地轉(zhuǎn)移打下比較好基礎(chǔ)。武漢青年企業(yè)家協(xié)會(huì)、武漢青年聯(lián)合會(huì)，是我們共青團(tuán)的社團(tuán)組織，是武漢企業(yè)家和青年的精英，可作為我市吸納農(nóng)村青年就地轉(zhuǎn)移的儲(chǔ)水池。

近年來(lái)，我們對(duì)進(jìn)城務(wù)工青年進(jìn)行了技能培訓(xùn)、維權(quán)服務(wù)，對(duì)優(yōu)秀進(jìn)城務(wù)工青年進(jìn)行了評(píng)選表彰，并給予辦理紅印戶口的獎(jiǎng)勵(lì)，為進(jìn)城務(wù)工青年在我市務(wù)工、生活營(yíng)造了良好的外圍環(huán)境。我市農(nóng)村青年剩余勞動(dòng)力就地轉(zhuǎn)移和異地轉(zhuǎn)移都有很好的工作基礎(chǔ)，今年來(lái)，我們與揚(yáng)州等沿海地區(qū)建立了友好的工作合作關(guān)系，可向他們定向輸送縫紉、機(jī)電、烹飪、酒店服務(wù)等方面的青年剩余勞動(dòng)力。

四、推進(jìn)我市農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)工作的措施

1、挖掘潛力，加大對(duì)農(nóng)村創(chuàng)業(yè)青年人才的培養(yǎng)，引導(dǎo)農(nóng)村青年就近就地轉(zhuǎn)移就業(yè)。要有效幫助農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)和增收，就要全面拓展和挖掘農(nóng)業(yè)和農(nóng)村內(nèi)部的潛力和空間，特別是要開(kāi)發(fā)農(nóng)村青年人才資源，培養(yǎng)各類青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人：一是從農(nóng)業(yè)內(nèi)部著眼，把農(nóng)業(yè)發(fā)展的文章做大做活，進(jìn)一步開(kāi)拓農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、增收成才的空間。

培養(yǎng)各級(jí)各類青年帶頭人是農(nóng)村共青團(tuán)工作的一個(gè)顯著特點(diǎn)和突出優(yōu)勢(shì)。我們將與財(cái)政局、農(nóng)業(yè)局、農(nóng)科院等部門協(xié)調(diào)，為農(nóng)村青年創(chuàng)辦企業(yè)爭(zhēng)取政策優(yōu)惠，資金扶持和技術(shù)引導(dǎo)，為其企業(yè)強(qiáng)化服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境。

要鼓勵(lì)和扶持青年星火帶頭人擴(kuò)大無(wú)公害食品、綠色食品、有機(jī)食品等優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)，鼓勵(lì)和扶持創(chuàng)辦和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和以糧食及農(nóng)副產(chǎn)品為主的加工企業(yè)，幫助他們延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)帶動(dòng)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，從而為農(nóng)村青年就地就近轉(zhuǎn)移就業(yè)提供更多的機(jī)會(huì)。二是延伸團(tuán)組織的工作手臂，依托武漢青年企業(yè)家協(xié)會(huì)、武漢青年聯(lián)合會(huì)等青年社團(tuán)組織，通過(guò)組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)、宣傳表彰、 考察交流、經(jīng)貿(mào)洽談、協(xié)調(diào)服務(wù)等活動(dòng)，促進(jìn)他們所在企業(yè)的發(fā)展。

同時(shí)根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求，積極組織農(nóng)村青年人才供需洽談會(huì)，開(kāi)展農(nóng)村青年崗位培訓(xùn)，最大限度地吸納農(nóng)村青年就地轉(zhuǎn)移。爭(zhēng)取有關(guān)部門為他們就業(yè)創(chuàng)業(yè)提供政策傾斜、資金扶持和綜合服務(wù)。

2、加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)，提高農(nóng)村青年的素質(zhì)和技能，引導(dǎo)他們有序異地轉(zhuǎn)移。農(nóng)村青年的科技文化素質(zhì)和職業(yè)技能水平直接影響著他們轉(zhuǎn)移就業(yè)的潛力和空間。

我們將本著“市場(chǎng)引導(dǎo)培訓(xùn)，培訓(xùn)促進(jìn)就業(yè)”的原則，依托我市科學(xué)院所積集的資源，有組織、有計(jì)劃、有目的地發(fā)動(dòng)農(nóng)村青年參加引導(dǎo)性培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，把新型農(nóng)業(yè)技術(shù)、職業(yè)技能、法律法規(guī)和職業(yè)道德作為主要的培訓(xùn)內(nèi)容，要充分運(yùn)用政府引導(dǎo)和市場(chǎng)主導(dǎo)的各類服務(wù)手段，積極為農(nóng)村青年提供有效的供求信息、政策指導(dǎo)、維護(hù)權(quán)益等服務(wù)，增強(qiáng)農(nóng)村青年自主選擇轉(zhuǎn)移就業(yè)渠道的能力。我們將積極搭建促進(jìn)農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)的工作橋梁和聯(lián)系紐帶，推動(dòng)輸出地團(tuán)組織與輸入地團(tuán)組織的工作對(duì)接，建立訂單培訓(xùn)、定向輸出的制度，加強(qiáng)與輸入團(tuán)組織對(duì)口交流合作，簽訂勞務(wù)培訓(xùn)和接收協(xié)議。

要實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與用工企業(yè)的信息對(duì)接，建立城鄉(xiāng)青年勞務(wù)信息交流制度，定期舉辦農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)洽談會(huì)，不斷豐富和完善農(nóng)村青年信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。一是開(kāi)展“組織對(duì)接型”轉(zhuǎn)移。

在有勞務(wù)合作基礎(chǔ)的省與省之間、市與市之間、縣與縣之間、企業(yè)與農(nóng)村青年之間，應(yīng)溝通信息，牽線搭橋，通過(guò)組織洽談會(huì)、見(jiàn)面會(huì)、招聘會(huì)等形式，促進(jìn)農(nóng)村青年在更大范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)。二是實(shí)施“中介服務(wù)型”轉(zhuǎn)移。

要依照有關(guān)法律法規(guī)和政策，借助社會(huì)力量和資源，大力扶持和培育青年勞務(wù)中介機(jī)構(gòu)及農(nóng)村青年勞務(wù)經(jīng)紀(jì)人。三是開(kāi)展“城鄉(xiāng)互動(dòng)型”轉(zhuǎn)移。

我們?cè)陂_(kāi)展城鄉(xiāng)互動(dòng)活動(dòng)中，要把幫助農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)及培訓(xùn)作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，定規(guī)劃、定任務(wù)、定指標(biāo)、定措施，抓好落實(shí)。（社區(qū)部）

第10篇 項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告框架

項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告框架

第一章 總論

一、項(xiàng)目概況

二、編制依據(jù)

三、編制原則

四、研究范圍

五、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

六、研究結(jié)論

第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析

一、項(xiàng)目建設(shè)背景

二、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析

第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析

第四章 項(xiàng)目選址

一、選址原則

二、區(qū)位條件

第五章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模

一、產(chǎn)品方案

二、建設(shè)規(guī)模

第六章 技術(shù)、設(shè)備方案

一、技術(shù)方案

二、設(shè)備方案

第七章 工程技術(shù)方案

一、總圖運(yùn)輸方案

二、公用配套工程

第八章 節(jié)能分析

一、設(shè)計(jì)依據(jù)

二、建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析

三、能耗指標(biāo)分析

四、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析

五、結(jié)論

第九章 環(huán)境保護(hù)

一、設(shè)計(jì)依據(jù)及原則

二、建設(shè)地環(huán)境條件

三、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響

四、環(huán)境保護(hù)措施方案

第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防

一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生

二、消防

第十一章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員

一、組織機(jī)構(gòu)

二、勞動(dòng)定員與職工培訓(xùn)

第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

一、項(xiàng)目實(shí)施原則與步驟

二、工程進(jìn)度安排

第十三章 招標(biāo)方案

一、招標(biāo)概述

二、發(fā)包方式

三、招標(biāo)組織形式

四、招標(biāo)方式

第十四章 投資估算與資金籌措

一、投資估算

二、資金籌措

第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

一、評(píng)價(jià)原則額、參數(shù)及依據(jù)

二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

三、成本費(fèi)用估算

四、盈利能力分析

五、財(cái)務(wù)生存能力分析

六、不確定性分析

七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避

一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素

二、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策

第十七章 結(jié)論與建議

一、結(jié)論

二、建議

項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告框架

第11篇 建筑項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1國(guó)際汽車城項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目名稱：國(guó)際汽車城項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目地址：河南省

項(xiàng)目規(guī)模：總占地260畝，露天汽車展場(chǎng)15萬(wàn)平方米，棚蓋汽車展場(chǎng)1萬(wàn)平方米，展場(chǎng)辦公室及門面3萬(wàn)平方米，4s店26640平方米，道路18000平方米，綠化及環(huán)境63400平方米。預(yù)計(jì)機(jī)動(dòng)車年交易超過(guò)3.5萬(wàn)輛，年交易額30億元以上。

投資金額：8億

項(xiàng)目背景：

隨著國(guó)家政策性投資與實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迅速完善，經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生了巨大的變化。我市2023年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1971億元，與1996年相比，增長(zhǎng)68.9%。工業(yè)增加值達(dá)到651億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額762億元，分別比1996年增長(zhǎng)80.5%和71%;地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入由1996年的54.9億元增加到157.7億元，增長(zhǎng)1.9倍。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資六年累計(jì)完成3870億元，是直轄前6年的3.4倍。投融資能力顯著增強(qiáng)，全市金融機(jī)構(gòu)存款和貸款余額分別達(dá)到2850億元和2280億元，比1996年增長(zhǎng)2.4倍和1.5倍。

規(guī)劃目標(biāo)：

實(shí)現(xiàn)布局合理、功能齊備、環(huán)境優(yōu)美、技術(shù)先進(jìn)的現(xiàn)代化的綜合社區(qū)。密切聯(lián)系客觀實(shí)際，結(jié)合氣候、風(fēng)向、地形、地貌及周邊環(huán)境進(jìn)行創(chuàng)作，建立“以人為主，物為人用”的觀點(diǎn)。

項(xiàng)目結(jié)論：

經(jīng)本可行性研究初步分析、報(bào)告論證，該項(xiàng)目的建設(shè)，是一個(gè)充分利用地理優(yōu)勢(shì)以及企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)能力、符合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，不僅大大推動(dòng)了汽車流通業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，促進(jìn)當(dāng)?shù)仄囍圃鞓I(yè)的發(fā)展，對(duì)西部汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)揮較強(qiáng)的影響和推動(dòng)作用，同時(shí)也是一個(gè)惠及地方稅收、眾多企業(yè)、廣大消費(fèi)者和增加就業(yè)機(jī)會(huì)的多方有利舉措。目前，已具備了啟動(dòng)該項(xiàng)目的市場(chǎng)時(shí)機(jī)、條件與基礎(chǔ)，如果該項(xiàng)目得到實(shí)施，相信能創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。

第12篇 縣原始胡楊林旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告[代項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書]

**縣原始胡楊林可行性研究報(bào)告 （代項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書） 第一章 項(xiàng)目背景 為認(rèn)真貫徹落實(shí)黨xx屆五中全會(huì)精神，從國(guó)務(wù)院、自治區(qū)到哈密地區(qū)，都把旅游業(yè)作為加快發(fā)展旅游業(yè)列入“xx”規(guī)劃，旅游經(jīng)濟(jì)已成為地方經(jīng)濟(jì)中一個(gè)醒目的新增長(zhǎng)點(diǎn)。___在關(guān)于“xx”規(guī)劃的建議中提出的：開(kāi)發(fā)西部要“加快培育旅游業(yè)，努力形成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)”。自治區(qū)在“xx”規(guī)劃明確提出，要求各地大力發(fā)展特色旅游業(yè)，實(shí)施“特色追趕”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)跨越式加快發(fā)展，使之成為自治區(qū)新的支柱產(chǎn)業(yè)之一，這一思路，也成為各地加快區(qū)域旅游資源開(kāi)發(fā)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的普遍思路。據(jù)此，為切實(shí)推進(jìn)“旅游富縣”戰(zhàn)略，徹底改變縣域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一的現(xiàn)狀，將旅游業(yè)培育成全縣各族人民脫貧致富的并舉產(chǎn)業(yè)，編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 第二章 項(xiàng)目描述 胡楊，又名胡桐、異葉樹，一棵樹上最多的時(shí)候，能長(zhǎng)出五六種不同形狀、不同大小的葉片，繁葉似錦、五彩繽紛。有書上說(shuō)，它最高可以長(zhǎng)到30米，和紅柳、梭梭并稱為西北地區(qū)的三大天然固沙林木。胡楊也是當(dāng)今世界上最古老的楊樹品種，被譽(yù)為“活著的化石樹”。其珍貴性可與銀杏樹相比。胡楊，只生在沙漠，能在零上40℃的烈日中嬌艷，能在零下40℃的嚴(yán)寒中挺拔，不怕侵入骨髓的斑斑鹽堿，不怕鋪天蓋地的層層風(fēng)沙，它是生命的樹，是不死的樹，是長(zhǎng)得最美的樹。對(duì)胡楊樹的這種盛譽(yù)，使得**人無(wú)比自豪——“不到新疆**，不知道大漠綠洲的雄大氣派；不親臨胡楊林，也無(wú)從領(lǐng)略胡楊樹的神奇之美”。 **縣淖毛湖原始胡楊林是世界上僅存的三大胡楊林區(qū)之一。它的祖先遠(yuǎn)在一億三千五百萬(wàn)年前早就出現(xiàn)了，被地質(zhì)學(xué)家稱為“第三世紀(jì)活化石”是世界上最古老的一種楊樹。正因?yàn)樗墓爬虾驮?，它的歷史價(jià)值及文獻(xiàn)記載了產(chǎn)生的歷史價(jià)值是任何材料所不能與之相比的。它“活著一千年不死，死了一千年不倒，倒了一千年不爛”，其人格化的偉大品格，贏得了人們的敬愛(ài)與敬仰，吸引著眾多旅游者向往、觀瞻、共處、留影的強(qiáng)烈而美好心愿。就是這樣的樹，構(gòu)成了**原始胡楊林生態(tài)保護(hù)區(qū)的主體。xx年在自治區(qū)有關(guān)部門重視和支持下，批準(zhǔn)在淖毛湖成立了淖毛湖原始胡楊林生態(tài)保護(hù)區(qū)。它位于**縣縣城以東80公里的淖毛湖盆地，占地50萬(wàn)畝，其中原始胡楊林面積47.6萬(wàn)畝。獨(dú)特的地理環(huán)境，得天獨(dú)厚的旅游資源，別具一格的民族風(fēng)俗，氣候宜人，是理想的避暑勝地。這里除有成片古老的胡楊林外，還有居世界第二位的喀爾里克山平頂冰川、獨(dú)具特色的鳴沙山、億萬(wàn)年前的硅化木、聞名全國(guó)的**縣四十天保衛(wèi)戰(zhàn)遺址以及西部草原風(fēng)光、中部人文風(fēng)光和東部戈壁風(fēng)光，目前這些特色旅游資源大都保留了未經(jīng)雕飾的原始風(fēng)貌，給人以強(qiáng)烈的新奇感，符合世界旅游求新、求異、求知、求樂(lè)的需求和趨勢(shì)，具有強(qiáng)烈的吸引力，定會(huì)吸引大批的國(guó)內(nèi)外游客。是一塊正待開(kāi)發(fā)的旅游寶地。旅游產(chǎn)業(yè)已成為**縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對(duì)外開(kāi)放的重要組成部分，必將成為最具發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，具有巨大的挖掘潛力和廣闊的發(fā)展前景。為順應(yīng)國(guó)際旅游市場(chǎng)，“回歸大自然”潮流，我縣推出千年胡楊林中探險(xiǎn)游，切實(shí)為您的旅游生活增添一份野趣。發(fā)展原始胡楊林中探險(xiǎn)游，在眾多旅游項(xiàng)目中中獨(dú)樹一幟，它有著許多優(yōu)越條件，將成為世界森林旅游中的佼佼者。不到大漠，不知天地之遼闊，不見(jiàn)胡楊不知生命之輝煌。 第三章 項(xiàng)目區(qū)概況 3.1自然概況 ?????地理位置及范圍 **縣淖毛湖--下馬崖區(qū)域的野生帶狀胡楊林位于**縣東南部，南東天山山脊與哈密毗鄰，北是中蒙邊界與蒙古國(guó)接壤，東與哈密市沁城鄉(xiāng)相接，西邊為巴里坤縣。淖毛湖以西至小淖毛湖林帶長(zhǎng)60公里，寬10公里；淖毛湖東南至下馬崖東北林帶長(zhǎng)30公里，寬20公里。 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有**淖毛湖鎮(zhèn)、下馬崖鄉(xiāng)、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)十三師淖毛湖農(nóng)場(chǎng)等一鄉(xiāng)一場(chǎng)一鎮(zhèn)。 ??????水文氣象 **縣是典型的內(nèi)陸干旱區(qū)。由于縣境內(nèi)地形變化大，加之高山阻隔，全縣自然形成了五個(gè)相對(duì)獨(dú)立差異顯著的小氣候區(qū)，北部淖毛湖平原，炎熱、干旱、多風(fēng)、降水極少，無(wú)霜期長(zhǎng)，日照時(shí)數(shù)多，積溫高；東部下馬崖氣候溫暖，干旱少雨，夏季易受干熱風(fēng)危害；中部谷地氣候溫涼、降水增多，適宜喜涼作物生長(zhǎng)；西部前山、鹽池氣候冷涼，降水量偏多，無(wú)霜期短，是牧業(yè)區(qū)；高寒山區(qū)，在海拔????－????米之間，氣溫低，降水量多，無(wú)種植業(yè)。 ??????水資源 **縣年降水量稀少，分布又不均衡，季節(jié)性變化大，年際間也有較大變化，是天山以北降水最少的一個(gè)縣。降水一般集中在夏季的?－?月份，春秋大于冬季，總降水趨勢(shì)是高山區(qū)大于中山區(qū)，而中山區(qū)地帶又大于低山區(qū)，低山、谷地又大于丘陵、平原區(qū)。它的變化是由南向北，由西向東遞減，大約海拔每降低???米，降水量遞減???mm。項(xiàng)目區(qū)位于海拔1000－500米的低山、丘陵、平原盆地，年均降水量50－10mm左右，占總面積的83.65％。 **縣地表水主要靠冰川溶解而來(lái)，冰川資源主要分布在天山東端的喀爾力克山北坡，是**縣地表水、地下水資源補(bǔ)給極為重要的固體天然水庫(kù)，對(duì)農(nóng)、林、牧業(yè)灌溉起著主導(dǎo)作用。地表水年徑流量為2.6億立方米，可利用量1.8億立方米。項(xiàng)目區(qū)所在地淖毛湖、小淖毛湖和東部的下馬崖地區(qū)，地勢(shì)一般較低洼，氣溫比較高，蒸發(fā)量大，年降水量很少，地下水的補(bǔ)給主要靠河水和山區(qū)地下水滲透補(bǔ)給，該區(qū)地下水位較高，也是土地鹽堿化的主要原因。地下水儲(chǔ)量2.2億立方米，可開(kāi)采量為1.2億立方米。 3.1.4地形地貌及土壤 **河流域總的地形是南高北低，是三山一盆一谷地，南部為東天山的喀爾里克山及其分支，中間為東天山余脈，海撥在xx米左右，項(xiàng)目區(qū)屬平原荒漠區(qū)，地形坡度在1／100－1／200之間，中上部地表多為戈壁所覆蓋，氣候干燥，荒漠化強(qiáng)烈，地表覆蓋有稀疏的植被。下部為荒漠林區(qū)及墾區(qū)，地域遼闊，是**的主要綜合開(kāi)發(fā)區(qū)。 項(xiàng)目區(qū)多為山間盆地，四周被高山筑圍，使其氣候炎熱、干燥，降水量稀少，蒸發(fā)強(qiáng)度大，常年多大風(fēng)，地表植被稀少，以地帶性灰棕漠土為主，土體中有機(jī)質(zhì)量在0.5％以下，為棕漠土、灰棕土。 項(xiàng)目區(qū)淖毛湖平原（盆地），屬洪積扇沖擊扇以下，北麓緩斜平原，由層狀的輕壤、中壤和沙壤土堆積而成。地勢(shì)由南向北傾斜，海撥在400－500米左右，土壤質(zhì)地好，土層厚，含有機(jī)質(zhì)高，且光熱資源豐富，年平均氣溫10℃，≥10℃年積溫為4162℃，無(wú)霜期長(zhǎng)達(dá)175天，年平均降水只有11.5mm，但有冰川、雪源補(bǔ)給，淖毛湖大渠引水樞鈕平均年逕流量為5700萬(wàn)立方米，最高年逕流量為8300萬(wàn)立方米，據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，**全縣有可墾地37.55萬(wàn)畝，其中淖毛湖就在34萬(wàn)畝（包括部分較難開(kāi)墾的荒地），所以淖毛湖地區(qū)是**縣重要的開(kāi)發(fā)區(qū)，也是環(huán)境綜合治理的重要區(qū)域。 3.1.5原始胡楊林的分布和面積 原始胡楊林林主要分布在**的北部和東北部，胡楊林總面積83萬(wàn)畝，其中郁閉度在10以上的為47.6萬(wàn)畝，灌木林地38.12萬(wàn)畝。淖毛湖胡楊林確是一處獨(dú)具特色的旅游勝地，特就特在它至今仍保持著一種原始風(fēng)貌，一點(diǎn)也沒(méi)有其它景區(qū)那種雕琢的痕跡，它完全稱得上是一塊處女地，那些樹干在上萬(wàn)年的風(fēng)沙剝蝕中，形成了千姿百態(tài)的造型，有的如猛虎出山；有的似鯤鵬展翅；有的像駿馬揚(yáng)蹄；還有的像龜茲舞女。最為奇特的是忸怩作態(tài)的小飛象：胖墩墩的小屁股坐在地上，高高翹起的長(zhǎng)鼻子、小黑眼睛、兩只抱在一起的小胖腿都惟妙惟肖，像是被神力定格了的小精靈，憨態(tài)可掬，讓人忍不住要多看幾眼。所以走進(jìn)**淖毛湖原始胡楊林，就像走進(jìn)一座天然藝術(shù)宮殿。這些千奇百怪的形象，給藝術(shù)家?guī)?lái)無(wú)限的想象空間，給探幽訪勝的游客帶來(lái)無(wú)限的游趣。由于胡楊林人跡罕至，加之水草豐美，所以這里棲息著大量的珍稀動(dòng)物，如野驢、鵝喉羚、巖羊、狐貍、野兔等。當(dāng)你在胡楊林里行走，你會(huì)不時(shí)地和這些自由動(dòng)物相遇。常常會(huì)有一只野兔或者狐貍突然從你的腳下竄出，嚇得你連聲大叫，過(guò)后又覺(jué)得很開(kāi)心。當(dāng)落日溶金，斜陽(yáng)低掛的時(shí)刻，絲絲縷縷的陽(yáng)光在樹葉上閃動(dòng)，偶爾一群野鴨從遠(yuǎn)處飛來(lái)，在鍍滿夕陽(yáng)的天空快樂(lè)地扇動(dòng)著翅膀，你會(huì)感受到一種從來(lái)未有過(guò)的寧?kù)o，功名利祿、世態(tài)炎涼仿佛離你那么遙遠(yuǎn)，你會(huì)重新聽(tīng)到原始生命的律動(dòng)。真的，胡楊林具有大自然特有的魅力，它會(huì)讓你的心泉蕩起無(wú)限的遐想。 3.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 3.2.1行政組織、人口及勞力 **縣下轄五鄉(xiāng)兩鎮(zhèn)，32個(gè)行政村，3個(gè)牧民搬遷定居開(kāi)發(fā)區(qū)。居有維、漢、哈、回等十個(gè)兄弟民族?？h境內(nèi)總?cè)丝?1000多人。其中維吾爾族占人口總數(shù)的42.2％,漢族占34.5％,哈薩克族占19.1％，其他少數(shù)民族占4.2％。 xx年預(yù)計(jì)全縣地區(qū)生產(chǎn)總值(gdp)3萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.3％。其中第一產(chǎn)業(yè)完成1.25億元，增長(zhǎng)28％；第二產(chǎn)業(yè)完成1.04億元，增長(zhǎng)40.6％；第三產(chǎn)業(yè)完成0.71億元,增長(zhǎng)17.7％。財(cái)政收入1800萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.2％；農(nóng)牧民人均純收入2725元；牲畜年末存欄19.5萬(wàn)頭(只)，母畜比例達(dá)到67％。 3.3基礎(chǔ)設(shè)施 3.3.1水利骨干工程現(xiàn)狀 **河流域幾十年來(lái)先后建成淖毛湖干渠、渠道；葦子峽渠道、渠道；科托溝渠首。渠道等河流控制工程，并在主灌區(qū)淖毛湖鄉(xiāng)配套了相應(yīng)數(shù)量的機(jī)（電）井。 3.3.2交通與電力 哈密至**到淖毛湖公路全長(zhǎng)240公里，公路貫穿**縣的前山鄉(xiāng)、鹽池鄉(xiāng)、吐葫蘆鄉(xiāng)、**縣、葦子峽鄉(xiāng)、淖毛湖鄉(xiāng)，交通比較方便。 **縣至淖毛湖35kv高壓輸變線的駕通和淖毛湖電廠的建設(shè)，可滿足本項(xiàng)目區(qū)域的農(nóng)業(yè)、工業(yè)及旅游業(yè)的需要。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 4.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性 4.1.1相對(duì)于工礦業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)具有投資少，見(jiàn)效快，報(bào)酬率高的比較優(yōu)勢(shì)，限制因素最少，市場(chǎng)潛力最大，更具開(kāi)發(fā)價(jià)值。 4.1.2具有關(guān)聯(lián)度高的特點(diǎn)，對(duì)全縣

一、

二、三產(chǎn)業(yè)均有巨大的帶動(dòng)作用。據(jù)“世界旅游組織”測(cè)算，旅游業(yè)每直接收入1元，相關(guān)行業(yè)就可增收4.3元；旅游業(yè)每直接就業(yè)1名人員，社會(huì)就可新增5個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。加快**縣特色旅游開(kāi)發(fā)，可以為全縣帶來(lái)“一業(yè)興，百業(yè)旺”的乘數(shù)效應(yīng)。 4.1.3利于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。旅游業(yè)以生態(tài)環(huán)境為主要資源，在本質(zhì)上與環(huán)境保護(hù)有著內(nèi)在一致性，是資源節(jié)約型和可持續(xù)性發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，被譽(yù)無(wú)煙工業(yè)。只要規(guī)劃和保護(hù)工作做的好，合理開(kāi)發(fā)利用資源，旅游業(yè)將是人與自然和諧的時(shí)代要求中，產(chǎn)業(yè)與環(huán)境互利 的雙贏產(chǎn)業(yè)，是**縣在資源開(kāi)發(fā)中，減輕經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)自然環(huán)境壓力，克服生態(tài)脆弱劣勢(shì)和有效利用資源的最佳選擇。 4.1.4利于發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)。旅游業(yè)是一個(gè)最具發(fā)展活力和潛力的產(chǎn)業(yè)，從發(fā)展趨勢(shì)看，旅游業(yè)還將因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場(chǎng)需求的日益旺盛而成為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。正因?yàn)槿绱耍?*縣進(jìn)行特色旅游開(kāi)發(fā)，不僅具有資源豐富和勞動(dòng)力價(jià)廉的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，而且可以擁有國(guó)際和國(guó)內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)兩個(gè)市場(chǎng)，有著更大的生存發(fā)展空間。 4.2項(xiàng)目實(shí)施的可行性 目前的旅游市場(chǎng)營(yíng)銷，客觀上已到了市場(chǎng)細(xì)分階段。開(kāi)發(fā)原始胡楊林旅游項(xiàng)目，是開(kāi)拓縣域旅游經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的當(dāng)務(wù)之急。開(kāi)發(fā)特色旅游項(xiàng)目如何進(jìn)行才達(dá)到事半功倍的效果，馬斯洛的需求層次理論告訴我們，人不但有需求，而且有層次之分，有個(gè)性差異，并且具有層次越高、個(gè)性差異越大的趨勢(shì)。因此，我們根據(jù)馬斯洛的需求層次理論，針對(duì)廣大攝影、探險(xiǎn)群體的層次、個(gè)性的特點(diǎn)，結(jié)合**縣獨(dú)特的原始胡楊林、有機(jī)哈密瓜、戈壁沙漠等旅游資源、人文、自然景觀，制定出科學(xué)的可操作性的市場(chǎng)戰(zhàn)略。 我們認(rèn)為目前一般性觀光旅游已不能滿足攝影、探險(xiǎn)群體的求奇、求異心理和旅游消費(fèi)需求，旅游活動(dòng)已經(jīng)出現(xiàn)多層次、多元化的特征。根據(jù)旅游市場(chǎng)的以上特征，我們提出“千年胡楊林中探險(xiǎn)”項(xiàng)目，該項(xiàng)目是融、觀賞性、探險(xiǎn)性旅游和社會(huì)公益性相結(jié)合的新型特色旅游活動(dòng)。 4.2.2.可行性根據(jù)有二： 4.2.2.1攝影、探險(xiǎn)者有強(qiáng)烈的求奇、求異的原始胡楊林、沙漠探險(xiǎn)性旅游需求； 4.2.2.2**縣有獨(dú)特、豐富的特色攝影、探險(xiǎn)旅游資源。 4.3.1可行性具體分析如下： 4.3.1.1迄今為止，國(guó)內(nèi)尚無(wú)完善的旅游市場(chǎng)細(xì)分之實(shí)際操作，尤其是對(duì)探險(xiǎn)旅游市場(chǎng)，特別是攝影、探險(xiǎn)群體的探險(xiǎn)旅游市場(chǎng)嚴(yán)重的認(rèn)識(shí)不足，而有著**縣極其豐富的原始胡楊林、有機(jī)哈密瓜、沙漠探險(xiǎn)旅游資源，這是一塊尚未開(kāi)墾的旅游活動(dòng)的處女地，潛藏著極大的商機(jī)。 4.3.1.2探險(xiǎn)旅游，尤其是原始胡楊林、冰川、沙漠探險(xiǎn)旅游可以充分滿足旅游者，特別是青少年，對(duì)大自然的奇觀奇跡的求奇、求異心理，對(duì)冰川、沙漠的探險(xiǎn)，更可以通過(guò)旅游者對(duì)原始胡楊林、冰川、大漠奇異的風(fēng)光的獵奇探險(xiǎn)，滿足旅游者對(duì)新疆悠久的歷史文化，濃郁的民族風(fēng)情的感受和了解的愿望。更有意義的是對(duì)旅游者和青少年不僅進(jìn)行了惡劣環(huán)境適應(yīng)能力訓(xùn)練和教育，還是對(duì)旅游者和青少年進(jìn)行國(guó)家、社會(huì)、邊疆、民族教育的最好方式和課堂 4.3.1.3我們的調(diào)查表明，攝影者和大學(xué)生男性80%、女性60%以上對(duì)原始胡楊林、冰川、沙漠探險(xiǎn)旅游感興趣；青少年70%對(duì)原始胡楊林、冰川、沙漠探險(xiǎn)旅游感興趣；中老年50%對(duì)原始胡楊林、冰川、沙漠探險(xiǎn)旅游感興趣?？梢?jiàn)，原始胡楊林、冰川、沙漠探險(xiǎn)旅游有著較大的旅游市場(chǎng)價(jià)值。 第五章 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件的不得因素 5.1項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 5.1.1有利的內(nèi)外部環(huán)境 目前，**縣進(jìn)行特色旅游開(kāi)發(fā)，已具備了實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展的有利條件；經(jīng)過(guò)多年的積極探索和發(fā)展，積累了一定的工作經(jīng)驗(yàn)，打下了較好的物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)；國(guó)家堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需和加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，將給**縣發(fā)展特色旅游帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)會(huì)；我國(guó)正在邁入全面建設(shè)小康社會(huì)的嶄新發(fā)展階段，申奧成功、加入wto，必將給旅游業(yè)帶來(lái)更大的國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求；西部大開(kāi)發(fā)正在加快實(shí)施，《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的通知》的貫徹落實(shí)，將為**縣進(jìn)行特色旅游開(kāi)發(fā)帶來(lái)更多的實(shí)際支持；加之**縣進(jìn)行特色旅游中，干部、群眾信心增強(qiáng)，積極性高漲，已形成了上下聯(lián)動(dòng)、共同參與的可喜局面?？梢钥隙ǖ卣f(shuō)，加快**縣特色旅游開(kāi)發(fā)，是大勢(shì)所趨，也一定會(huì)大有作為。 5.2有利的資源條件 5.2.1旅游資源的豐富多樣性。地理縱跨多個(gè)緯度帶，從陸上極高點(diǎn)海拔4888米的喀爾里克平頂冰川到極低點(diǎn)海拔260米的盆地，草原、雪山、沙漠各類地形兼?zhèn)?，生物品種豐富，自然景觀雄奇壯麗；加之民族古樸濃郁的民俗風(fēng)情、積淀深厚的文化底蘊(yùn)、神奇珍稀的硅化木、胡楊林及眾多的古跡遺存，人文景觀異彩紛呈。 5.2.2旅游資源的不可替代性。**縣旅游資源豐富獨(dú)特、品位極高，對(duì)海內(nèi)外旅游者有著非凡的吸引力；是發(fā)展特色旅游的勝地。這些資源涉及自然的、地理的、民族的、宗教的、歷史的等各領(lǐng)域，不僅與國(guó)內(nèi)其他地方相比獨(dú)具特色和魅力，如**縣的硅化木、胡楊林、鳴沙山、喀爾里克山平頂冰川，都是惟**縣所有的精、絕品旅游資源。這些旅游資源不僅品位高，而且壟斷性、獨(dú)特性強(qiáng)，是**縣發(fā)展特色旅游的最大優(yōu)勢(shì)，也是**縣經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的最大資本。 5.2.3旅游資源的原始神秘性。由于受人為破壞較少，目前這些資源大都保留了未經(jīng)雕飾的原始風(fēng)貌，給人以強(qiáng)烈的新奇感，符合世界旅游求新、求異、求知、求樂(lè)的需求和趨勢(shì)，具有強(qiáng)烈的吸引力。 5.2.4與自治區(qū)的旅游資源和旅游大市場(chǎng)有雙重互補(bǔ)性。若能得到較好的開(kāi)發(fā)利用，一定會(huì)成為**縣經(jīng)濟(jì)的新的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。 5.3項(xiàng)目實(shí)施的不利因素 **縣特色旅游目前的總體發(fā)展水平還比較低，總量還不大，仍處于初級(jí)階段。當(dāng)前，制約**縣進(jìn)行特色旅游發(fā)展的直接因素主要有： 5.3.1資源底數(shù)不清，限制了加快旅游開(kāi)發(fā)的信心和決心。對(duì)總體資源的數(shù)量、質(zhì)量、種類、范圍、環(huán)境、開(kāi)發(fā)價(jià)值、市場(chǎng)前景等都還沒(méi)有一個(gè)科學(xué)的統(tǒng)計(jì)和分析，不利于進(jìn)行國(guó)內(nèi)外比較和綜合評(píng)價(jià)，也難為合理開(kāi)發(fā)利用資源提供準(zhǔn)確可靠的依據(jù)。 5.3.2可進(jìn)入性差，仍是首要“瓶頸”。 由于受地理位置、交通狀況和食宿條件等限制，**縣特色旅游的許多資源，目前還難以大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用，已開(kāi)發(fā)的景區(qū)相當(dāng)一部分也因“行大于游”問(wèn)題而處于半閑置狀態(tài)。 5.3.3資金匱乏，是導(dǎo)致旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不力的重要原因。**縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在全國(guó)相對(duì)落后，多數(shù)屬于吃飯財(cái)政，而大規(guī)模引進(jìn)外來(lái)資金的環(huán)境和條件還不具備，目前還難以對(duì)旅游資源進(jìn)行成片開(kāi)發(fā)。 5.3.4品牌意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)外宣傳尚未形成合力。由于缺乏宣傳經(jīng)費(fèi)，**縣旅游的整體形象還不夠鮮明、生動(dòng)、突出，很多旅游精品至今“藏在深山人未識(shí)”。 第六章 市場(chǎng)分析 6.1前瞻分析 對(duì)旅游資源的分析，第一是自然旅游資源，第二是人文旅游資源，第三是新的概念，就是要開(kāi)發(fā)利用社會(huì)旅游資源，而且社會(huì)旅游資源更需要注重。因此，為尋求**縣特色旅游大發(fā)展，縣委、政府清醒地認(rèn)識(shí)到只有從特色自然旅游資源的開(kāi)發(fā)，才能到特色人文旅游資源的挖掘，最終達(dá)到充分利用社會(huì)旅游資源，綜合性開(kāi)發(fā)的境界。采用政府主導(dǎo)、市場(chǎng)主體，企業(yè)運(yùn)作、群眾參與，逐步達(dá)到深度開(kāi)發(fā)的效果。 6.2目標(biāo)市場(chǎng)： 現(xiàn)在有一個(gè)普遍的誤區(qū)，總覺(jué)得一個(gè)旅游項(xiàng)目要對(duì)應(yīng)所有的市場(chǎng)，實(shí)際上這是錯(cuò)誤的。不同類的旅游項(xiàng)目應(yīng)該對(duì)應(yīng)不同類的市場(chǎng)，不要追求一個(gè)旅游項(xiàng)目覆蓋所有的旅游市場(chǎng)。正確的做法是使細(xì)分產(chǎn)品對(duì)應(yīng)細(xì)分旅游市場(chǎng)，產(chǎn)生個(gè)性化的促銷，最終將若干小的旅游項(xiàng)目疊加融合在一起形成一個(gè)大旅游市場(chǎng)。這種市場(chǎng)營(yíng)銷，就是所謂深度營(yíng)銷。以廣大探險(xiǎn)者、攝影愛(ài)好者大學(xué)生、研究生、青少年為市場(chǎng)啟動(dòng)群體，向上海、廣州、西安的國(guó)內(nèi)高校匯集城市發(fā)展，并和自駕車俱樂(lè)部和探險(xiǎn)俱樂(lè)部合作，目標(biāo)是吸引、起動(dòng)國(guó)內(nèi)白領(lǐng)階層探險(xiǎn)性旅游愛(ài)好者旅游市場(chǎng)，特別是通過(guò)區(qū)內(nèi)外高校探險(xiǎn)俱樂(lè)部的學(xué)生的暑期探險(xiǎn)旅游活動(dòng)，發(fā)揮國(guó)內(nèi)外主流媒體的宣傳作用，爭(zhēng)取國(guó)內(nèi)外高消費(fèi)旅游群體的關(guān)注和光顧。 第七章 規(guī)劃設(shè)計(jì) 從淖毛湖原始原始胡楊林旅游項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，是從一個(gè)空間布局的旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向情景規(guī)劃與體驗(yàn)設(shè)計(jì)。就是要從市場(chǎng)導(dǎo)向出發(fā)，研究旅游者的感受。第一是對(duì)項(xiàng)目的主體內(nèi)容、核心內(nèi)容的設(shè)計(jì)；第二是空間的設(shè)計(jì)，按照內(nèi)容來(lái)決定空間的配置；第三是時(shí)間的設(shè)計(jì)；第四是功能的設(shè)計(jì)，什么樣的內(nèi)容對(duì)應(yīng)什么樣的功能。在規(guī)劃方面，現(xiàn)在應(yīng)該說(shuō)**縣的規(guī)劃的策劃和基礎(chǔ)都不錯(cuò)。 7.1選擇了一個(gè)復(fù)合型的特色旅游產(chǎn)品，不僅把精力只放在觀光旅游點(diǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)上，而且還注重觀光、度假、特種旅游相結(jié)合，同時(shí)也是人文、自然、社會(huì)三大類資源的開(kāi)發(fā)有機(jī)結(jié)合起來(lái)。 7.2突出獨(dú)特性。沒(méi)有獨(dú)特性就沒(méi)有市場(chǎng)上的吸引力，也沒(méi)有更大的競(jìng)爭(zhēng)力，認(rèn)真研究自身的優(yōu)勢(shì)所在，注重比較優(yōu)勢(shì)，做到揚(yáng)長(zhǎng)避短，建設(shè)深度產(chǎn)品，原始胡楊林、沙漠、戈壁灘在旅游來(lái)看都是優(yōu)勢(shì)。就全疆而言，**在這方面優(yōu)勢(shì)并不突出，但是，在發(fā)展的過(guò)程中出現(xiàn)了一個(gè)獨(dú)特現(xiàn)象，**在很多地方正是保下了一片好山水，保下了一片好文化，很多地方景色讓人稱絕，民俗文化讓人目瞪口呆，原因就是**縣的封閉、窮，所以就留下來(lái)了。這叫做因窮而留；接下來(lái)就是因留而起，因?yàn)榱粝聛?lái)了就具備了旅游條件，旅客來(lái)了當(dāng)?shù)鼐团d起了；隨后是因起而保，旅游興起了，旅游者最關(guān)注的是特色、是差異，所以**縣這些特色化、差異化的東西保留下來(lái)了；再后是因保而富，因?yàn)?*縣保留了一片好山水，保留了一片好文化，**縣就可以富起來(lái)了。 **縣自然條件嚴(yán)酷，除了觀光之外，一個(gè)重要的資源就是探險(xiǎn)旅游資源，在一定意義上探險(xiǎn)旅游的發(fā)展前景比觀光旅游發(fā)展的前景還要大。道理很簡(jiǎn)單，探險(xiǎn)旅游不需要那么高的基礎(chǔ)設(shè)施投入，探險(xiǎn)旅游的特色是市場(chǎng)面比較小、比較窄，但是人均花費(fèi)非常高，一個(gè)著名攝影家、自助攝影愛(ài)好者賺到的錢超過(guò)一百個(gè)觀光旅游者。 **縣開(kāi)發(fā)深度旅游項(xiàng)目，首先是要考慮復(fù)合型的旅游項(xiàng)目，建設(shè)**縣原始胡楊林旅游項(xiàng)目，正是把握了這一要點(diǎn)。我們集瓜鄉(xiāng)自然景觀、胡楊景觀、沙漠景觀、硅化木遺址景觀為一體,把淖毛湖建設(shè)成觀光覽勝、休閑娛樂(lè)、野外探險(xiǎn)、科普考察的自然風(fēng)景旅游勝地。項(xiàng)目區(qū)總面積為50萬(wàn)畝，大致分為：游客服務(wù),觀光覽勝,觀光覽勝三個(gè)區(qū)。 7.2.1游客服務(wù)區(qū)：集餐飲、住宿、娛樂(lè)、購(gòu)物為一體的綜合服務(wù)區(qū)。 7.2.2觀光覽勝區(qū)：擬修建總長(zhǎng)約20公里的林中彎道，讓旅客沿路欣賞不同季節(jié)不同形態(tài)的最古老、最原始的胡楊神采雄姿。 7.2.3休閑娛樂(lè)區(qū)：它是由一條長(zhǎng)約30公里的環(huán)形游覽公路將淖毛湖鎮(zhèn)、農(nóng)十三師淖毛湖農(nóng)場(chǎng)2個(gè)較大的晚熟哈密瓜基地竄連在一起。哈密瓜基地邊生長(zhǎng)著非常茂盛的胡楊，金秋時(shí)節(jié)。金黃色的哈密瓜、金黃色的胡楊林、金黃色的草地，金黃一片美麗無(wú)比。旅客乘車來(lái)到淖毛湖，在飽餐一頓香甜爽口的哈密瓜后，乘坐觀光電瓶車，你可一跨邊防檢查站、二竄胡楊林、三過(guò)紅柳叢、四越戈壁沙漠、五觀硅化木遺址，六撿戈壁奇石，讓你盡情的包攬大漠秀色。此時(shí)的淖毛湖，可謂是我國(guó)西部最好的觀賞、探險(xiǎn)、攝影之處。 第八章 開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略 8.1總體目標(biāo)： 通過(guò)“原始胡楊林、冰川、沙漠探險(xiǎn)旅游”項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，滿足廣大攝影愛(ài)好者、探險(xiǎn)者、青少年求新求奇的心理需求，達(dá)到通過(guò)挑戰(zhàn)人類生存的沙漠探險(xiǎn)和了解西部、認(rèn)識(shí)西部的活動(dòng)等各種方式，對(duì)青少年進(jìn)行素質(zhì)教育的目的。進(jìn)一步提高**縣的旅游資源的知名度，樹立良好的形象，創(chuàng)立**縣特色旅游產(chǎn)業(yè)的品牌，全面發(fā)展、綜合提高**縣的旅游經(jīng)濟(jì)和地方經(jīng)濟(jì)的整體效益和收入。 8.2具體目標(biāo)： 8.2.1努力打造淖毛湖原始胡楊林這一亮點(diǎn)，不斷提高**縣的旅游知名度，將其推動(dòng)到一個(gè)新型發(fā)展階段。 從一定程度上講，旅游是知名度經(jīng)濟(jì)。要發(fā)展旅游業(yè)，就必須努力打造亮點(diǎn)，營(yíng)造熱點(diǎn)。依托淖毛湖原始胡楊林旅游項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，大力發(fā)展**特色旅游業(yè)，開(kāi)展原始胡楊林、冰川、沙漠探險(xiǎn)游、大漠生態(tài)探寶游、有機(jī)農(nóng)業(yè)觀光游，接待更多的國(guó)內(nèi)外游客，全面提高旅游綜合收入，爭(zhēng)取被國(guó)家旅游局批準(zhǔn)為優(yōu)秀旅游城市和aa級(jí)重點(diǎn)旅游風(fēng)景區(qū)。 在旅游業(yè)得到普遍重視、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，**縣的特色旅游業(yè)需要持續(xù)快速發(fā)展，將其推動(dòng)到一個(gè)新型發(fā)展階段。 8.2.2挖掘文化內(nèi)涵，使旅游資源轉(zhuǎn)化成旅游產(chǎn)品，促進(jìn)**縣的旅游經(jīng)濟(jì)。 旅游業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)旅游資源，獨(dú)特的旅游資源可以顯現(xiàn)出超大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)效益。充分挖掘特色自然旅游資源的文化內(nèi)涵和社會(huì)需求，把以探險(xiǎn)為主題的自然旅游資源，發(fā)展到開(kāi)拓人文旅游資源，和開(kāi)發(fā)利用社會(huì)旅游資源，使全縣的旅游業(yè)的發(fā)展步入持續(xù)發(fā)展軌道。 淖毛湖原始胡楊林旅游項(xiàng)目的主題，就是圍繞自己的特色，在眾多的古墓、古碑、巖畫等遺跡，雄偉的雪山、冰川、浩瀚的沙漠、戈壁、胡楊林、鳴沙山等獨(dú)特的自然風(fēng)光、旅游景點(diǎn)作文章，精心策劃，全新包裝，推出富有特色的一日游、二日游、三日游線路，同時(shí)針對(duì)不同階層、不同年齡、不同愛(ài)好的旅游者，包裝推出主題鮮明的原始胡楊林探秘、冰川探險(xiǎn)、沙漠探寶、邊疆風(fēng)情、民族風(fēng)俗等優(yōu)質(zhì)、獨(dú)特的具有濃郁的邊疆大漠風(fēng)情的旅游產(chǎn)品。如為青少年設(shè)計(jì)沙漠探險(xiǎn)游，千年古城、邊關(guān)追憶尋蹤游，體驗(yàn)、領(lǐng)略漢唐、明清的邊陲古風(fēng)；為探險(xiǎn)、攝影愛(ài)好者設(shè)計(jì)尋蹤游，尋訪千秋古人邊疆足跡，探索千年原始原始林的奧秘，將**縣特色旅游資源轉(zhuǎn)化成獨(dú)具特色的旅游產(chǎn)品。 8.2.3各部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，促進(jìn)旅游發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化 旅游業(yè)是一個(gè)關(guān)聯(lián)度很高的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展旅游業(yè)必須有一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境，“旅游富縣”的目標(biāo)才能實(shí)現(xiàn)。特別要是加大古跡、原始胡楊林生態(tài)風(fēng)景區(qū)和旅游資源的保護(hù)力度，把城市建設(shè)、文物保護(hù)與旅游項(xiàng)目建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，使**縣轄區(qū)所屬的古城、古跡、旅游景點(diǎn)、自然保護(hù)區(qū)、原始生態(tài)風(fēng)景區(qū)作為一個(gè)整體規(guī)劃，打造成為富有價(jià)值和特色的旅游觀光邊陲名城。 8.2.4堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作，形成多元化投資體制 發(fā)展旅游業(yè)既要靠縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視、政府的主導(dǎo)，更要堅(jiān)持全社會(huì)參與、市場(chǎng)化運(yùn)作。引進(jìn)外資，開(kāi)發(fā)資源，以多種經(jīng)營(yíng)方式，推動(dòng)**縣旅游事業(yè)的發(fā)展。要堅(jiān)持大合唱，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境。旅游業(yè)是關(guān)聯(lián)度很高、涉及面很廣的產(chǎn)業(yè)，“吃、住、行、游、購(gòu)、娛”旅游六要素基本上涵蓋了社會(huì)服務(wù)的各個(gè)領(lǐng)域。要適時(shí)申請(qǐng)創(chuàng)建國(guó)家優(yōu)秀旅游縣城。應(yīng)該說(shuō)這是一個(gè)很高、很有遠(yuǎn)見(jiàn)的定位，但只有這樣，**縣將才會(huì)逐步擁有中國(guó)優(yōu)秀旅游縣城國(guó)家級(jí)頭銜，使其成為**縣金不換的名片。 8.3市場(chǎng)策略： 8.3.1樹立新品牌： 將“原始胡楊林旅游探險(xiǎn)”項(xiàng)目，塑造成為國(guó)內(nèi)和**縣的特色旅游業(yè)的一個(gè)新品牌，從而使**的旅游業(yè)在激烈的旅游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有開(kāi)放市場(chǎng)一席之地。 8.3.2更新觀念： 在注重新、奇、玩、賞的理念的同時(shí)，為廣大探險(xiǎn)者、攝影愛(ài)好者、青少年創(chuàng)造更多的附加值，即通過(guò)此次暑期的旅游活動(dòng)，讓他們體驗(yàn)探險(xiǎn)的驚險(xiǎn)、刺激的生活，增長(zhǎng)探險(xiǎn)、科考、邊疆和民族知識(shí)，增強(qiáng)人生自豪感，增強(qiáng)愛(ài)國(guó)意識(shí)和人文地理觀念，尤其是教育青年一代樹立正確的人生、自然、社會(huì)和民族觀。 8.3.3組合營(yíng)銷： 8.3.3.1團(tuán)體銷售：爭(zhēng)取自治區(qū)團(tuán)委、教委、科委、學(xué)聯(lián)和各高校學(xué)生會(huì)的支持，通過(guò)區(qū)內(nèi)外重點(diǎn)高校的學(xué)生會(huì)和團(tuán)組織組織“大學(xué)生原始胡楊林、冰川、沙漠探險(xiǎn)和科技支邊考察團(tuán)”，逐步成為大學(xué)生暑期社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的重要內(nèi)容和暑期旅游活動(dòng)的新熱線。 8.3.3.2愛(ài)好者銷售：利用各種公關(guān)促銷手段，吸引攝影愛(ài)好者、探險(xiǎn)者、青少年和白領(lǐng)階層在暑期和節(jié)假日踏入“原始胡楊林、冰川、沙漠探險(xiǎn)之旅”。 8.3.4服務(wù)策略： 8.3.4.1隨團(tuán)配備一名民族向?qū)?、一名?dāng)?shù)靥诫U(xiǎn)向?qū)Вň哂幸欢ǖ奈幕潭群兔褡逭Z(yǔ)言知識(shí)）。 8.3.4.2針對(duì)一般的旅游活動(dòng)普遍忽略的服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，將旅游由休閑、游玩的趨利活動(dòng)，變成寓教于樂(lè)、增長(zhǎng)知識(shí)、開(kāi)闊眼界、磨練意志的教育活動(dòng)，做到探險(xiǎn)性、知識(shí)性、趣味性、民族性、思想性五位一體，使旅行者普遍感到花這些錢、玩這些天值！ 8.3.4.3制作帶有沙漠、冰川、胡楊樹、沙漠奇石、民族服飾等邊陲、民族特色的旅行紀(jì)念冊(cè)、紀(jì)念品和工藝品，文字、圖片、音像等，具有保留價(jià)值的資料。 8.3.4.4讓旅行者穿上民族服裝，過(guò)上幾天民族生活，體會(huì)民族風(fēng)情，了解**的人文地理，對(duì)大學(xué)生和旅行者一定有較大的吸引力，從而產(chǎn)生較大的興趣和參與的欲望。 8.3.5廣告策略： 廣告應(yīng)宣傳**縣的特色旅游品牌，突出“原始胡楊林、冰川、沙漠探險(xiǎn)”這個(gè)主題，宣傳探險(xiǎn)--這人與自然的永恒的主題，報(bào)道探險(xiǎn)內(nèi)容，更新人們觀念，巧妙利用國(guó)內(nèi)各主流媒體和網(wǎng)絡(luò)的新聞報(bào)道宣傳效應(yīng)，輔助運(yùn)用各種廣告手段和網(wǎng)絡(luò)發(fā)布，鼓勵(lì)海內(nèi)外大學(xué)生都來(lái)體驗(yàn)探險(xiǎn)、邊疆和民族生活，增強(qiáng)愛(ài)國(guó)主義、民族團(tuán)結(jié)精神和探險(xiǎn)、支邊意識(shí)，讓大學(xué)生在活動(dòng)中有所得，有所值，迅速提升，并形成較好的品牌效應(yīng)。 8.3.6開(kāi)拓策略。 8.3.6.1堅(jiān)持高品位策劃，建設(shè)邊陲旅游名縣。要使**縣的特色旅游業(yè)快速發(fā)展，必須堅(jiān)持高定位，確立大目標(biāo)，營(yíng)造特色旅游勝地，策劃精品旅游線路，吸引特殊的、高消費(fèi)的旅游群體進(jìn)行特特色旅游消費(fèi)。 8.3.6.2堅(jiān)持大合唱，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境。旅游業(yè)是關(guān)聯(lián)度很高、涉及面很廣的產(chǎn)業(yè)，“吃、住、行、游、購(gòu)、娛”旅游六要素基本上涵蓋了社會(huì)服務(wù)的各個(gè)領(lǐng)域。在發(fā)展特色旅游業(yè)的大合唱中，全縣聯(lián)動(dòng)，樹立全縣一盤棋思想，整合特色旅游資源，確立特色旅游品牌。必須堅(jiān)持政府主導(dǎo)，縣政府和各部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)，共同唱好發(fā)展**縣特色旅游大合唱。 8.3.6.3堅(jiān)持大投入，打造特色旅游精品。發(fā)展特色旅游業(yè)必須依托特色旅游項(xiàng)目。為適應(yīng)時(shí)代發(fā)展要求和特殊的旅游群體的要求，將開(kāi)發(fā)“原始胡楊林旅游”項(xiàng)目，作為打造**旅游精品的重中之重。進(jìn)一步優(yōu)化投資環(huán)境，建立多元化投資機(jī)制，**縣特色旅游業(yè)要有較大發(fā)展，不斷加大投資，打造特色旅游勝地，使原始胡楊林景點(diǎn)和游覽區(qū)成為**縣旅游的亮點(diǎn)。 8.3.6.4堅(jiān)持大宣傳，叫響特色旅游品牌。**縣特色旅游資源內(nèi)涵豐富，有機(jī)**、綠色**、瓜鄉(xiāng)名鎮(zhèn)、貢羊之鄉(xiāng)，哪一塊都是響當(dāng)當(dāng)?shù)奶厣糜闻谱?。把特色旅游業(yè)做大、做強(qiáng)、做精有許多工作要做。我們相信，在全面建設(shè)小康社會(huì)的今天，**縣的特色旅游業(yè)一定能夠與時(shí)俱進(jìn)，不斷有新的更大的發(fā)展。 第九章 建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容 9.1建設(shè)任務(wù) 建設(shè)開(kāi)發(fā)原始胡楊林項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施，建立有效的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，帶動(dòng)縣域第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 9.2建設(shè)內(nèi)容 9.2.1修建林區(qū)內(nèi)觀光道路130公里，均為寬4米的砂石路面公路。 9.2.2架設(shè)10kv輸電線路20公里。 9.2.3建眺望塔6座。 9.2.4設(shè)永久性標(biāo)志牌50個(gè)。 9.2.5 配備電瓶車10輛，生活車1輛。 9.2.6配備通訊器材、防火器材10套，高倍望遠(yuǎn)鏡10個(gè)，音像設(shè)備2套，攝像機(jī)1臺(tái)，照相機(jī)5部。 9.2.7修建車庫(kù)及維修間300平方米，售票廳60平方米。 9.2.8修建停車場(chǎng)3000平方米 9.2.9配備旅游帳蓬50套。 9.2.10修建旅游攝影服務(wù)部120平方米，及其配套器材。 9.3職工培訓(xùn) 對(duì)擇優(yōu)錄用的20名職工進(jìn)行專業(yè)化培訓(xùn)。 9.4實(shí)施進(jìn)度安排 該項(xiàng)目計(jì)劃用1年時(shí)間來(lái)完成。 建設(shè)工期：xx年4月—xx年8月。 第十章 投資估算與資金籌措 10.1投資估算 10.1.1估算依據(jù) 建筑安裝工程參照同類工程和有關(guān)預(yù)算資料估算，所需要的材料等，按哈密地區(qū)價(jià)格估算。 10.1.2投資估算 該項(xiàng)目總投資608.15萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表。

投 資 估 算 表 10.2 資金籌措方案 該項(xiàng)目總投資608.15萬(wàn)元。其中：申請(qǐng)國(guó)家、自治區(qū)生態(tài)旅游建設(shè)專項(xiàng)資金400萬(wàn)元，占總投資65.8％；自籌資金208.15萬(wàn)元，占總投資的34.2%。

第十一章 綜合效益分析

項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的野生胡楊林、紅柳等自然資源，不僅可以得到合理的開(kāi)發(fā)利用，而且還將原始胡楊林直到很好地保護(hù)作用。將使**縣又新增一條“綠色人生之旅”精品旅游線路，大大提升**旅游景點(diǎn)的檔次和內(nèi)涵，使**縣人流、物流大幅度增高，為交通、賓館飯店、購(gòu)物、餐飲、休閑娛樂(lè)、醫(yī)療等服務(wù)性行業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)遇，直接帶動(dòng)與旅游相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使各業(yè)相互滲透，產(chǎn)生一些新的產(chǎn)業(yè)融合，從而改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。預(yù)計(jì)到xx年實(shí)現(xiàn)年接待海外游客5萬(wàn)人次，旅游收入xx－2500萬(wàn)元人民幣%。間接收益按照世界旅游組織的資料計(jì)算，旅游業(yè)每直接收入1元，相關(guān)行業(yè)的收入就能增加4.3元；每增加一個(gè)直接就業(yè)人員，社會(huì)就能增加5個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，可新增1000個(gè)就業(yè)崗位。在此基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的發(fā)展，至xx年旅游業(yè)形成比較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)我縣向“強(qiáng)而精、富而美”的旅游縣的跨越。由此可見(jiàn)，項(xiàng)目在

一、

二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，發(fā)揮著橋梁紐帶及帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心作用，對(duì)推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展將產(chǎn)生不可估量的作用。 第十二章 評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)的有關(guān)政策，符合國(guó)家、自治區(qū)“xx”期間進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，淖毛湖原始胡楊林旅游品牌的推出，集科學(xué)考察、森林探秘、觀賞、攝影、青少年夏令營(yíng)等項(xiàng)目為載體，綜合體現(xiàn)了食、住、行、游、娛、購(gòu)六大要素，更加符合當(dāng)前旅游市場(chǎng)的需求。不僅對(duì)帶動(dòng)**縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展能起到積極的推動(dòng)作用，該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且具有十分明顯的社會(huì)效益和生態(tài)效益。因此，該項(xiàng)目無(wú)論從社會(huì)上和環(huán)境上，還是從經(jīng)濟(jì)上都是可行的，請(qǐng)自治區(qū)、地區(qū)有關(guān)部門給予充分的考慮，能盡快實(shí)施。